Page 63 - Santa Maria Huazolotitlan

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO "EL LLANO" EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN RESULTADO: AF-52
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024 LOCALIDAD: SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADO (PESOS) POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

A1 TERRACERIAS

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y • OFICIO DE ACLARACIÓN EN EL QUE MANIFIESTA QUE

ESTIMACION UNO LEVANTAMIENTO REALIZADO SE VERIFICO QUE LOS SE TOME EN CUENTA EL PERIODO QUE HA

FINIQUITO REVESTIMIENTO CON MATERIAL PROVENIENTE DE ANCHOS DEL CAMINO EN DIFERENTES TRAMOS SON TRASCURRIDO DESDE DE QUE SE ENTREGÓ LA OBRA

CFDI: BANCO DE MATERIALES P.U.O.T. INCLUYE; SUMINISTRO MENORES A LOS REFLEJADOS EN LOS GENERADORES DE HASTA LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA POR EL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

E1433DA7-C485- 328-TER-02-003RDEE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M3 3372.00 3068.52 303.48 $298.86 $90,698.03 LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, CONSTATANDO LA PERSONAL DE LA AUDITORÍA, YA QUE EL CAMINO DETERMINÓ QUE ESTO NO JUSTIFICA LA DIFERENCIA DE $0.00 $90,698.03

48BD-A870- HERRAMIENTA DE ACUERDO A LA NORMA N- EJECUCIÓN DE 3068.52 M3 DE LOS 3372.00 M3 QUE MUESTRA AFECTACIÓN POR EL TIEMPO TRASCURRIDO VOLÚMENES PAGADOS NO EJECUTADOS.

C60DD5978FFA CTR.CAR.1.04.001.03 FUERON PAGAOS, POR LO CUAL SE LES OBSERVA LA Y A LA ENTRADA DEL HURACÁN JHON EL 23

DIFERENCIA DE 303.48. M3 SEPTIEMBRE.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $90,698.03 SUB-TOTAL $0.00 $90,698.03
16% I.V.A. $14,511.68 16% I.V.A. $0.00 $14,511.68
TOTAL TOTAL $0.00
$105,209.71 $105,209.71

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
AUDITOR

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