Page 62 - Santa Maria Huazolotitlan

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANIATARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN.
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE
LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN.
FUERON CONTRATADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A16 RELLENOS MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN UNO
FINIQUITO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CFDI:
RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, EL DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA LA OBSERVACIÓN, YA
8FF03445-6C07- ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, CRIBADO CON
4C73-B913- MALLA DE NO. 4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA M3 132.92 132.92 $473.15 $62,891.10 CONCEPTO FUE REALIZADO CON PISÓN DE MANO COMO SE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA QUE EN EL PROCESO DE AUDITORÍA PRESENTÓ $0.00 $62,891.10
Y HERRAMIENTA P.U.O.T.
7EE16AAC076D A-REL40A APRECIA EN SU REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, SE DEBIÓ REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE APRECIA QUE LOS

HABER EJECUTADO CON BAILARINA DE 4.5 HP. COMO SE TRABAJOS SE EJECUTARON CON PISÓN DE MANO.

DESCRIBE EN SU TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS

A26 RELLENOS

ESTIMACIÓN UNO DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
FINIQUITO
CFDI: RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, EL DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA LA OBSERVACIÓN, YA
ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, CRIBADO CON
8FF03445-6C07- MALLA DE NO. 4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA M3 47.91 47.91 $473.15 $22,668.62 CONCEPTO FUE REALIZADO CON PISÓN DE MANO COMO SE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA QUE EN EL PROCESO DE AUDITORÍA PRESENTÓ $0.00 $22,668.62
4C73-B913- Y HERRAMIENTA P.U.O.T.
A-REL40A APRECIA EN SU REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN EMBARGO, SE DEBIÓ REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA.
7EE16AAC076D
HABER EJECUTADO CON BAILARINA DE 4.5 HP. COMO SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE APRECIA QUE LOS

DESCRIBE EN SU TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS TRABAJOS SE EJECUTARON CON PISÓN DE MANO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $85,559.71 SUB-TOTAL $0.00 $85,559.71
16% I.V.A. $13,689.55 16% I.V.A. $0.00 $13,689.55
TOTAL $99,249.26 TOTAL $0.00 $99,249.26

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
AUDITOR

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