Page 60 - Santa Maria Huazolotitlan

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-49

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MINIZO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+000.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SANTA MARIA CHICOMETEPEC
AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

A21 CONSTRUCCION DE BORDO

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

ESTIMACION UNO FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
CFDI: CON MATERIAL DE BANCO AL 90% P.V.S.M., INCLUYE:
EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SE CONSTATÓ QUE NO
A37DCAC5-49FB- HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM
41B5-8017- DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y M3 140.41 140.41 $250.35 $35,151.64 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $35,151.64 $0.00
HERRAMIENTA.
68B811FFBEE6 14101-015 LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CONSISTENTE EN; REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP,

VIBROCOMPACTADOR VAP 70 Y CAMIÓN PIPA, COMO

SE DESCRIBE EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

A22 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

ESTIMACION DOS PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA
FINIQUITO
CFDI: FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SE CONSTATÓ QUE NO
CON MATERIAL DE BANCO AL 90% P.V.S.M., INCLUYE:
BB2C4049-5A86- EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, M3 185.92 185.92 $250.35 $46,545.07 PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE • REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $46,545.07 $0.00
4693-8E4B- HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM
C6C73D2161A 14101-015 DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CONSISTENTE EN; REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
HERRAMIENTA.
MOTONIVELADORA CAT. 140H DE 215 HP,

VIBROCOMPACTADOR VAP 70 Y CAMIÓN PIPA, COMO

SE DESCRIBE EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $81,696.72 SUB-TOTAL $81,696.71 $0.00
16% I.V.A. $13,071.48 16% I.V.A. $13,071.47 $0.00
TOTAL $94,768.20 TOTAL $94,768.18 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
AUDITOR

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