Page 61 - Santa Maria Huazolotitlan

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA: OA/CPM/108/2024 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PLAYITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN.
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE
FUERON CONTRATADOS LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

A02 TERRACERIAS

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN

ESTIMACIÓN UNO PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CFDI: DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA LA OBSERVACIÓN, YA
MARÍA HUAZOLOTITLÁN, EL CONCEPTO FUE REALIZADO QUE EN EL PROCESO DE AUDITORÍA PRESENTÓ
700B7242-642D- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE APRECIA QUE
4470-A322- CORTE CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II. M3 392.76 392.76 $91.75 $36,035.73 CON RETROEXCAVADORA COMO SE APRECIA EN EL • REPORTE FOTOGRÁFICO. LOS TRABAJOS SE EJECUTARON CON $0.00 $ 36,035.73
INCLUYE: EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU RETROEXCAVADORA.
823557B6F24E COR0050 CORRECTA EJECUCIÓN. REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTADO, SIN EMBRAGO

SE DEBIÓ HABER EJECUTADO CON MAQUINARIA

CONSISTENTE EN MOTONIVELADORA CAT COMO SE

DESCRIBE EN SU TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $36,035.73 SUB-TOTAL $36,035.73
16% I.V.A. $5,765.72 16% I.V.A. $5,765.72
TOTAL TOTAL
$41,801.45 $41,801.45

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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