Page 148 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-16-SOL-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO FALTANTE

3,624.09 3,624.09 0.00 3,624.09
LA SOLICITUD DEL SERVICIO:
*COMPROBANTE
1. NO PRESENTÓ
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FISCAL DIGITAL POR

DOCUMENTACIÓN INTERNET.
FIRMADO POR EL AGENTE MUNICIPAL DE EL CARRIZAL TEPANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
016755 31/12/2023 006114 31/12/2023 26,979.00 26,979.00 *LA EVIDENCIA QUE
COMPROBATORIA RELATIVA A:
POR MEDIO DEL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE UNA RES PARA PREPARAR PARA LAS FESTIVIDADES DEMUESTRE LOS

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL SERVICIOS
RELIGIOSAS DE LA VIRGEN DE LA CONCEPCIÓN LOS DÍAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE 2023.
REALIZADOS
POR INTERNET.
23,354.91 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 0.00 23,354.91

2. NO PRESENTÓ
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ARISTEO CRUZ PÉREZ AGENTE MUNICIPAL DE EL

DOCUMENTACIÓN
CARRIZAL TEPANTEPEC, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE UNA RES PARA PREPARAR PARA LAS

JUSTIFICATIVA DEL GASTO.
FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA VIRGEN DE LA CONCEPCIÓN LOS DÍAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE 2023.

23,354.91

TOTAL $260,543.32 $263,328.22 $263,328.22 $189,885.05 $216,864.05 $96,988.90 $119,875.15

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

__________________________________ ____________________________________ ______________________________________ _________________________________
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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