Page 93 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUITLAHUAC RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024 LOCALIDAD: MIRAMAR
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD MONTO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

TIPO DE UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA DIFERENCIA P.U. IRREGULAR ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DOCUMENTO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FOLIO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO EN LA HALLAZGOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

COBRADA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA

YUCUHITI, SE OBSERVÓ EN EL REPORTE

CC62F742- 9 ROLLOS DE TELA ELECTROMALLA SICARTSA -66-10 FOTOGRÁFICO QUE EN EL CONCEPTO
08C6-A640- 10.
FACTURA CFDI FERREPEGA ROLLOS 9.00 0.00 9.00 $1,652.40 $ 14,871.60 PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE • REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONCEPTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $14,871.60 $0.00
AA2A-
9223FCA856A7 ESPESOR REFORZADO CON MALLA OBSERVADO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON LOSAS

DE CONCRETO DE F´C= 250 KG/CM2 DE

2.00 X 2.00 MTS DE ANCHO PROMEDIO, NO

SE COLOCÓ LA MALLA ELECTROSOLDADA

6-6/10-10.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SUB-TOTAL $ 14,871.60 SUB-TOTAL $14,871.60 $0.00
16% I.V.A. $ 2,379.46 16% I.V.A. $2,379.46 $0.00
TOTAL $ 17,251.06 TOTAL $17,251.06 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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