Page 90 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA RUIZ CORTÍNEZ Y OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024 LOCALIDAD: LA SOLEDAD CABALLO RUCIO
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA QUE SE ARRENDÓ.

CANTIDAD MONTO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
IRREGULAR
TIPO DE FOLIO CFDI PROVEEDOR MAQUINARIA UNIDAD DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DOCUMENTO FACTURADA O OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

EN LA
COBRADA

REVISIÓN

115 HRS CAMION VOLTEO FAMSA DE 6 M3. HUR 115.00 0.00 115.00 $825.00 $ 94,875.00 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 94875.00 $ -
0.00 19.80 DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
0.00 115.00
0.00 383.80 DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
0.00 180.65
19.80 HRS COMPACTADOR CYPSA AP-15. HUR 19.80 $335.90 PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 6650.82 $ -
HUR 115.00 $950.00 $ 6,650.82 PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE USO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
HUR 383.80 $55.50
3C067F75- CONSTRUMAQ DE LA MAQUINARIA CONSISTENTE EN;

F068-44C2- UINARIA Y CAMION VOLTEO FAMSA DE 6 M3, • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS
9FD2- 115 HRS RETROEXCAVADORA 580 CASE 4X4.
FACTURA CFDI $ 109,250.00 COMPACTADOR CYPSA AP-15, CONCEPTOS OBSERVADOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 109250.00 $ -
MATERIALES DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
RETROEXCAVADORA 580 CASE 4X4,
27B4A8FA07A8 HOLBOX
REVOLVEDORA MYPSA 8HP DE 1 SACO Y

383.80 HRS REVOLVEDORA MYPSA 8HP DE 1 SACO. $ 21,300.90 COMPACTADOR TIPO BAILARINA FORTE DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 21300.90 $ -
4 HP. CÓMO SE DESCRIBE EN EL DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

180.65 HRS COMPACTADOR TIPO BAILARINA FORTE HUR 180.65 $150.00 $ 27,097.50 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 27097.50 $ -
DE 4 HP. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $ 259,174.22 SUB-TOTAL $259,174.22 $0.00
16% I.V.A. $ 41,467.88 16% I.V.A. $41,467.88 $0.00
TOTAL $ 300,642.10 TOTAL $300,642.10 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ _________________________________
C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1 DE 1