Page 88 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-SOL-07
RESULTADO: AF-41
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, NU´VE
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 KA´UN Y PRIMARIA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA QUE SE ARRENDÓ. LOCALIDAD: SANTA MARÍA YUCUHITI

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

TIPO DE FOLIO CFDI PROVEEDOR MAQUINARIA UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA DIFERENCIA P.U. MONTO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DOCUMENTO COBRADA EN LA OBSERVADA IRREGULAR PRESENTADOS PRESENTADOS

REVISIÓN (PESOS)

CAMION VOLTEO FAMSA DE 6 M3. HP. HRS 99.50 0.00 99.50 $825.00 $ 82,087.50 DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE 82087.50 $ -
0.00 88.65 PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. 84217.50 $ -
0.00 450.36 24769.80 $ -
0.00 100.00 PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE USO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE 10680.00 $ -

AC6AB679- CONSTRUMAQ RETROEXCAVADORA 580 CASE 4X4. HRS 88.65 $950.00 $ 84,217.50 DE LA MAQUINARIA CONSISTENTE EN; ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
HRS 450.36
CFDI B198-4F55- UINARIA Y RETROEXCAVADORA 580 CASE 4X4, •REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS

9357- MATERIALES CAMIÓN VOLTEO FAMSA DE 6 M3, CONCEPTOS OBSERVADOS.

9BDC159FB2DD HOLBOX REVOLVEDORA MYPSA 8HP DE 1 SACO. $55.00 $ 24,769.80 REVOLVEDORA MYPSA 8HP DE 1 SACO Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE
COMPACTADOR TIPO BAILAR|INA FORTE DE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

4 HP. CÓMO SE DESCRIBE EN EL CONTRATO

COMPACTADOR TIPO BAILARINA FORTE DE 4 HRS 100.00 DE ARRENDAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE
$106.80 $ 10,680.00 ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $ 201,754.80 SUB-TOTAL $201,754.80 $0.00
16% I.V.A. $ 32,280.77 16% I.V.A. $32,280.77 $0.00
TOTAL $234,035.57 TOTAL $234,035.57 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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