Page 89 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-SOL-08
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUITLAHUAC RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024 LOCALIDAD: MIRAMAR
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA QUE SE ARRENDÓ.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

TIPO DE DIFERENCIA MONTO
DOCUMENTO
FOLIO CFDI PROVEEDOR MAQUINARIA UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA OBSERVADA P.U. IRREGULAR HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
COBRADA EN LA REVISIÓN (PESOS)

CAMION VOLTEO FAMSA DE 6 M3. HUR 80.80 0.00 80.80 $825.00 DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $66,660.00 $ -
0.00 376.54 $55.50 $66,660.00 PRESENTADA, SE CONSTATÓ QUE NO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $20,897.97 $
0.00 301.00 $150.00 $45,150.00 $ -
BFA3B072- CONSTRUMAQ PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE USO
-
4D9E-453A- UINARIA Y DE LA MAQUINARIA CONSISTENTE EN; • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00
8CC6- MATERIALES $0.00
FACTURA CFDI REVOLVEDORA MYPSA 8HP DE 1 SACO. HUR 376.54 $20,897.97 CAMION VOLTEO FAMSA DE 6 M3, CONCEPTOS OBSERVADOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
HUR 301.00
2418D5625557 HOLBOX REVOLVEDORA MYPSA 8HP DE 1 SACO Y

COMPACTADOR TIPO BAILARINA FORTE DE COMPACTADOR TIPO BAILARINA FORTE DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
4 HP. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
$45,150.00 4 HP. CÓMO SE DESCRIBE EN EL CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $132,707.97 SUB-TOTAL $132,707.97
16% I.V.A. $ 21,233.28 16% I.V.A. $21,233.28
TOTAL $153,941.25 TOTAL $153,941.25

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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