Page 92 - Santa María Yucuhiti

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-SOL-11
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, NU´VE
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/118/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS KA´UN Y PRIMARIA
LOCALIDAD: SANTA MARÍA YUCUHITI

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

TIPO DE DETERMINADA MONTO
DOCUMENTO
FOLIO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O EN LA DIFERENCIA P.U. IRREGULAR HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
COBRADA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

FACTURA CFDI E8ECE100- FERREPEGA ROLLOS DE TELA ELECTROMALLA SICARTSA -66-10 10. ROLLO 12.00 2.78 9.22 $1,706.40 $15,733.01 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $15,733.01 $0.00
C3A4-504F- 0.00 2.00 $1,375.00 $2,750.00 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
B8BC- YUCUHITI, SE OBSERVÓ EN EL REPORTE
700F3A522D55 FOTOGRÁFICO QUE EN EL CONCEPTO:
PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS
FACTURA CFDI A07069FE- FERREPEGA ROLLOS DE TELA ELECTROMALLA SICARTSA -66-10 10. ROLLO 2.00 ESPESOR REFORZADO CON MALLA CONCEPTOS OBSERVADOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $2,750.00 $0.00
A205-6049- ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CON LOSAS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DE CONCRETO DE F´C= 250 KG/CM2 DE
A146- 2.00 X 2.00 MTS DE ANCHO PROMEDIO, NO
D337645D3331 SE COLOCÓ LA MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $18,483.01 SUB-TOTAL $18,483.01 $0.00
16% I.V.A. $2,957.28 16% I.V.A. $2,957.28 $0.00
TOTAL $21,440.29 TOTAL $21,440.29 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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