Page 79 - Santiago Matatlán
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-03
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-43
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/129/2024 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILA, MUNICIPIO DE
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
SANTIAGO MATATLAN
LOCALIDAD: SAN PABLO GÜILA
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE. DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
2 TERRACERÍAS
TER_002 CORTE EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS M3 311.06 311.06 $83.04 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 25,830.42 $0.00
MECANICOS Y MANAULES, INCLUYE: CARGA Y ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ACARREO PRIMER KM. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 25,830.42 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE • REPORTE FOTOGRÁFICO.
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA HALLA EJECUTADO, ASÍ MISMO NO PRESENTO LA • TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EJECUCIÓN. TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EST UNO FINIQUITO TER_003 FORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MATERIAL M3 255.54 255.54 $62.44 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 15,955.92 $0.00
CFDI: 2DA35730- PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA $
FC06-48DD-BEE36- PVSM, INCLUYE CARGA Y ACARREO PRIMER KM,
F0C9AE488D79 MANIOBRAS, DISGREGADO, ELIMINACIÓN DE • REPORTE FOTOGRÁFICO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SOBRETAMAÑOS, HOMOGENIZADO, INCORPORACIÓN 15,955.92 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE
DE HUMEDAD, TENDIDO, COMPACTACIÓN, Y TODO LO
REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. • TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
HALLA EJECUTADO, ASÍ MISMO NO PRESENTO LA
TARJETA DE ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
TER_005 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN M3 326.61 326.61 $102.51 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 33,480.79 $0.00
CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KM., VOLUMEN MEDIDO ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA $
SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA
MACANICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. • REPORTE FOTOGRÁFICO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
33,480.79 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE
• TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
HALLA EJECUTADO, ASÍ MISMO NO PRESENTO LA
TARJETA DE ANÁLISIS PRECIOS UNITARIOS
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