Page 36 - Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-05-SOL
RESULTADO: AF-26
DISTRITO: ETLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA QUE LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/131/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTIAGO SUCHILQUITONGO

ANCHO=20 ANCHO=15 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=15 ANCHO=14 ANCHO=13 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

A2 TERRACERIAS

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL AFINE Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON M2 3,095.00 0.00 3,095.00 $25.76 $79,727.20 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL. LA OBSERVACIÓN. $79,727.20 $ -
HUMEDAD OPTIMA DE DESPALME DE PAVIMENTO, INCLUYE: MAQUINARIA, M3 651.88643
328-TER-02-025 MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PRESENTADO NO CORRESPONDE AL SITIO DE LOS TRABAJOS.
328-TER-02-026
EST. DOS REVESTIMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADO AL DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO
CFDI: 90FF2ABD-D4C8- 95% CON MATERIAL SELECCIONADO DEL BANCO NO. 1 , UBICADO A REALIZADO, SE CONSTATÓ EL REVESTIMIENTO DE UN TRAMO
4306-8B67-C81919D045CC 15,000 M DE DISTANCIA DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL SITIO DE LA PARCIAL, Y DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL REVESTIMIENTO.
OBRA. PRESENTADA SE CONSTÓ QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO
106.00 545.88643 $856.29 $467,437.09 PRESENTADO NO CORRESPONDE AL SITIO DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ $467,437.09 $ -
LA OBSERVACIÓN.

A2 TERRACERIAS

AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL AFINE Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
HUMEDAD OPTIMA DE DESPALME DE PAVIMENTO, INCLUYE: MAQUINARIA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 1,061.65 0.00 1,061.65 $25.76 $27,348.10 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL. LA OBSERVACIÓN. $27,348.10 $ -
M3 229.81680 44.85
328-TER-02-025 REVESTIMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADO AL PRESENTADO NO CORRESPONDE AL SITIO DE LOS TRABAJOS.
328-TER-02-026 95% CON MATERIAL SELECCIONADO DEL BANCO NO. 1 , UBICADO A
EST. TRES FINIQUITO 15,000 M DE DISTANCIA DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL SITIO DE LA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO
CFDI: B277CEE1-B0EE-4333- OBRA. REALIZADO, SE CONSTATÓ EL REVESTIMIENTO DE UN TRAMO
PARCIAL, Y DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL REVESTIMIENTO.
8502-9DAD4C4C1897 PRESENTADA SE CONSTÓ QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO
PRESENTADO NO CORRESPONDE AL SITIO DE LOS TRABAJOS.
184.96680 $856.29 $158,385.22 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ $158,385.22 $ -
LA OBSERVACIÓN.
SUB-TOTAL $0.00
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. 16% I.V.A. $1,512,748.90 SUB-TOTAL $1,512,748.90 $0.00
TOTAL $242,039.82 16% I.V.A. $242,039.82 $0.00
TOTAL $1,754,788.72
$1,754,788.72

ELABORÓ AUTORIZÓ

_________________________________________ _________________________________________
C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

2 DE 2