Page 35 - Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-05-SOL
RESULTADO: AF-26
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA QUE LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/131/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTIAGO SUCHILQUITONGO
ANCHO=20 ANCHO=15 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=15 ANCHO=14 ANCHO=13 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL
A1 PRELIMINARES
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, EL LEVANTAMIENTO
REALIZADO Y DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL TRAZO Y NIVELACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO M2 9,253.977 0.00 9,253.977 $13.22 $122,337.58 PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE CONSTATÓ QUE EL CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. LA OBSERVACIÓN. $122,337.58 $ -
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,
301-PRE-01-002 CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL
SITIO DE LOS TRABAJOS.
A2 TERRACERIAS
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO
REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO HAY EVIDENCIA DEL REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA OPERACIÓN DE
OPERACIÓN DE RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO M3 771.17 0.00 771.17 $76.34 $58,871.12 CUNETEO EN LA OBRA, ASIMISMO, DE LA REVISIÓN A LA RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ $58,871.12 $ -
CON EQUIPO MECÁNICO EN TRAMOS REVESTIDOS POR UNIDAD DE
328-TER-02-24 OBRA TERMINADA. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE MECÁNICO. LA OBSERVACIÓN.
EST. UNO CONSTATÓ QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO NO CORRESPONDE
CFDI: 10D46999-C182-4AF4-
AL SITIO DE LOS TRABAJOS.
8AC6-C77791FF8917
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL ACARREO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
AL 1 ER KM., VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE
328-TER-02-013 LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3 771.17 120.00 651.17 $75.78 $49,345.66 REALIZADO, SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 120.00 M3 DE ESTE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE VOLTEO. LA OBSERVACIÓN. $49,345.66 $ -
CONCEPTO.
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO
REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE EL BANCO DE MATERIAL ESTÁ
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN VOLTEO A SITUADO EN LA PARTE LATERAL DE LA OBRA, CUYO ACARREO DE GENERADORES DE OBRA, REPORTE FOTOGRÁFICO Y CROQUIS DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
KMS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE
328-TER-02-14 OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3K 2,313.50 0.00 2,313.50 $25.22 $58,346.47 MATERIAL ESTÁ A MENOS DE UN KM DE DISTANCIA PARA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS. LA OBSERVACIÓN. $58,346.47 $ -
AMBOS EXTREMOS DE LA OBRA, MOTIVO POR EL CUAL EL PAGO
DE ACARREO YA FUE CUBIERTO EN EL CONCEPTO ANTERIOR
CON CLAVE 328-TER-02-013.
AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL AFINE Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
HUMEDAD OPTIMA PARA DESPALME DE PAVIMENTO, INCLUYE:
328-TER-02-025 MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 3,555.00 0.00 3,555.00 $25.76 $91,576.80 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL. LA OBSERVACIÓN. $91,576.80 $ -
753.14617
PRESENTADO NO CORRESPONDE AL SITIO DE LOS TRABAJOS.
EST. UNO REVESTIMIENTO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADO AL M3 286.75 466.40000 $856.29 $399,373.66 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ $399,373.66 $ -
CFDI: 10D46999-C182-4AF4- 95% CON MATERIAL SELECCIONADO DEL BANCO NO. 1 , UBICADO A REALIZADO, SE CONSTATÓ EL REVESTIMIENTO DE UN TRAMO LA OBSERVACIÓN.
15,000 M DE DISTANCIA DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL SITIO DE LA PARCIAL, Y DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
8AC6-C77791FF8917 OBRA.
REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL REVESTIMIENTO.
328-TER-02-026 PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE CONSTÓ QUE EL REPORTE
FOTOGRÁFICO PRESENTADO NO CORRESPONDE AL SITIO DE
LOS TRABAJOS.
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