Page 33 - Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-VIF-03-SOL
RESULTADO: AF-25
DISTRITO: ETLA, OAXACA
ANCHO=10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/131/2024 ANCHO=50 ANCHO=50

ANCHO=10 ANCHO=40 ANCHO=40 RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE

? PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN EMBARGO,

CARECE DE FIRMA Y SELLO POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE GRUPO ? AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, CON FIRMA Y SELLO POR PARTE

CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V. DE LA CONTRATISTA DE GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V.

? PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL ? ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO, CON

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA QUE MUNICIPIO, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO POR PARTE DE LA FIRMA Y SELLO POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE GRUPO

LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO CONTRATISTA DE GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
SUCHILQUITONGO
OC-6 SANTIAGO SUCHILQUITONGO ? PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS ? ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS, LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

BENEFICIARIOS, SIN EMBARGO, CARECE DE NOMBRE Y FIRMA POR PARTE CON NOMBRE Y FIRMA DE LOS BENEFICIARIOS.

MSS/FAISMUN/INV/483/003/2023 DE LOS BENEFICIARIOS. ? PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, CON FIRMA Y SELLO POR

? PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, CARECE DE PARTE DE LA CONTRATISTA DE GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE

FIRMA Y SELLO POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE GRUPO C.V., ASIMISMO, CON FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESIDENTE

CONSTRUCTOR TAVELLA, S.A. DE C.V., ASIMISMO, CARECE DE FIRMA DEL DE OBRA.

SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA.

MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS ? PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO
SUCHILQUITONGO BENEFICIARIOS, SIN EMBARGO, CARECE DE NOMBRE Y FIRMA DEL COMITÉ ? ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
SANTIAGO SUCHILQUITONGO
OC-7 MSS/FAISMUN/INV/483/002/2023 (BENEFICIARIOS). CON NOMBRE Y FIRMA DEL COMITÉ (BENEFICIARIOS). LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

? PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, CARECE DE LA ? FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, CON FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA.

FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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