Page 34 - Santiago Suchilquitongo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-04-SOL
RESULTADO: AF-26
DISTRITO: ETLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA LAZARO CARDENAS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/131/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTO DOMINGO TLALTINANGO

ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=15 ANCHO=14 ANCHO=13 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO

ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO DE LA LAZARO CARDENAS
TERRACERIAS

14101-005 M3 153.84 0.00 153.84 $96.06 $ 14,777.87 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL ACARREO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ $14,777.87 $ -
1538.40 0.00 1538.40 $12.25 -
EST. UNO ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME EN CAMIÓN AL 1ER KM., MATERIAL. LA OBSERVACIÓN.
CFDI: VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA
MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, EL LEVANTAMIENTO
327298BE-CF08-49B8-9EB1- REALIZADO Y DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
E9D779884628 PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMMIENTO DE SANTIAGO
SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, SE CONSTATÓ QUE
EL REPORTE FOTOGRÁFICO NO CORRESPONDE AL LUGAR
DE LOS TRABAJOS.

14101-006 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME EN CAMIÓN A KMS M3 $ 18,845.40 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL ACARREO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ $18,845.40 $
SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MAQUINARIA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MATERIAL. LA OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $33,623.27 SUB-TOTAL $33,623.27 $0.00
16% I.V.A. $5,379.72 16% I.V.A. $5,379.72 $0.00
TOTAL TOTAL
$39,002.99 $39,002.99 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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