Page 136 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-15
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-51

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS MODALIDAD: CONTRATO
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS

CUENTA PÚBLICA: 2023 CALLES DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024 LOCALIDAD: CERRO CAMPANA

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PAGADO SEGÚN P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
REL-01 ESTIMACIONES $580.20 (PESOS)
CON MALA CALIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
$ 17,406.00
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE ACARREOS EN M3 30.00 30.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $ -$ 17,406.00
PRIMER KILÓMETRO, EN CAMIÓN VOLTEO (CAPCIDAD DE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
6M3), INCLUYE CARGA CON RETROEXCAVADORA,
COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% PROCTOR,
ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

LIM-01 LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, PARA M2. 50.00 50.00 $6.18 $ 309.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $ -$ 309.00
4 VOLÚMENES MAYORES, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE M2 76.50 76.50 DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. -
OBRA Y HERRAMIENTA. M3 25.00 25.00 -
TRA-01 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO
OBRA 4
ESTIMACIÓN 1 REALIZADO. SE OBSERVÓ QUE EXISTEN FRACTURAS EN LOS
CFDI EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO
A PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS INLCUYE: MANO DE MUROS CABEZOTES DE CONCRETO CICLOPEO, ADEMÁS LA
D50BBDB8-93FD-48CE- OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
99AC-85ED705F7563 ALCANTARILLA DE LAMINA PRESENTAN HUNDIMIENTO POR PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA

$13.26 $ 1,014.39 PARTE INTERIOR. POR LO QUE SE OBSERVARON OBSERVADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL PROCESO QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES. $ 1,014.39 $
LA

TRABAJOS CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS (MALA DE REPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CALIDAD)

EXC-01 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO $175.05 $ 4,376.25 PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 4,376.25 $
A PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS INLCUYE: MANO DE OBSERVADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL PROCESO QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE REPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.

MUR-01 MURO DE CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA F'C= 200 M3 27.00 27.00 $6,524.12 $ 176,151.24 PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 176,151.24 $ -
KG/CM2 CIMBRADO CON TRIPLAY DE PINO 16 MM , INCLUYE OBSERVADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL PROCESO QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
DRENES DE PVC DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA Y DE REPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.
HERRAMIENTA.

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