Page 137 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-15
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-51

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS MODALIDAD: CONTRATO
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS

CUENTA PÚBLICA: 2023 CALLES DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024 LOCALIDAD: CERRO CAMPANA

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PAGADO SEGÚN P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ALC-01 ESTIMACIONES $7,159.47 (PESOS)
CON MALA CALIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
$ 78,754.17
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA DE LÁMINA ML 11.00 11.00 PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 78,754.17 $ -
CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE, DE SECCIÓN OBSERVADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL PROCESO QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
ANIDABLE DE 90 CMS DE DIAMETRO Y CALIBRE No. DE REPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.
10,INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ZAMPEADO CON PIEDRA BOLA DE RIO ASENTADO EN PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA
MORTERO HECHO EN OBRA INCLUYE , MATERIAL, MANO DE QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
ZAM-01 OBRA Y HERRAMIENTA. M2 3.00 3.00 $3,727.81 $ 11,183.43 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO OBSERVADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL PROCESO $ 11,183.43 $ -
REL-01 M3 76.50 76.50 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 41,172.30 $ -
ESTIMACIÓN 1 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE ACARREOS EN M2 76.50 REALIZADO. SE OBSERVÓ QUE EXISTEN FRACTURAS EN LOS DE REPARACIÓN DE LOS TRABAJOS. QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
CFDI PRIMER KILÓMETRO, EN CAMIÓN VOLTEO (CAPCIDAD DE
6M3), INCLUYE CARGA CON RETROEXCAVADORA, MUROS CABEZOTES DE CONCRETO CICLOPEO, ADEMÁS LA
D50BBDB8-93FD-48CE- COMPACTADO CON BAILARINA AL 100% PROCTOR,
99AC-85ED705F7563 ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y ALCANTARILLA DE LAMINA PRESENTAN HUNDIMIENTO POR
HERRAMIENTA.
LA PARTE INTERIOR. POR LO QUE SE OBSERVARON

TRABAJOS CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS (MALA PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS

$538.20 $ 41,172.30 CALIDAD) OBSERVADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL PROCESO

DE REPARACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LIM.01 LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, PARA 76.50 $6.18 $ 472.77 PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 472.77 $ -
VOLÚMENES MAYORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBSERVADOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL PROCESO QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
OBRA Y HERRAMIENTA. DE REPARACIÓN DE LOS TRABAJOS. $178,708.63
$28,593.38
SUB-TOTAL $491,833.18 SUB-TOTAL $313,124.55 $207,302.01
16% I.V.A. $78,693.31 16% I.V.A. $50,099.93
TOTAL $570,526.49 TOTAL $363,224.48

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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