Page 132 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
RESULTADO: AF-50
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS
CUENTA PÚBLICA: 2023 CALLES DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
LOCALIDAD: CERRO CAMPANA
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO
EJECUTADOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
1 MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ESTIMACIÓN 01 (UNO) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
CFDI: MUR-01
OBRA 1
D50BBDB8-93FD-48CE-
99AC-85ED705F7563 PRESENTÓ UN ESCRITO EMITIDO POR EL PRESIDENTE

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO MUNICIPAL, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024, QUE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ

REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE LA ALTURA DEL MURO EN MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA DICE: "DERIVADO DEL QUE NO PRESENTA EL CONVENIO MODIFICATORIO Y EL

MURO DE CONCRETO CICLOPEO, RESISTENCIA DIFERENTES TRAMOS ES MENOR AL ESPECIFICADO EN LOS RESULTADO AF-50 DONDE NOS HACE INCAPIE A LA SOPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO QUE ACREDITE
F´C=200KG/CM2 CIMBRADO CON TRIPLAY DE PINO 16 MM ,
INCLUYE DRENES DE PVC DE 4" MATERIAL, MANO DE OBRA Y 37,578.93 GENERADORES DEL PROYECTO, POR LO ALTURA DEL MURO CICLOPIO ES MENOR DEBIDO A LOS LOS AJUSTES EN LAS NOTAS DE BITÁCORA, GENERADORES $ - $ 37,578.93
HERRAMIENTA. QUE SE
M3 90.00 84.24 5.76 $6,524.12 $ PROBLEMAS QUE OCASIONABA LA ALTURA A LOS DE LAS ESTIMACIONES, DEDUCTIVA DE LA SÁBANA DE

DETERMINARON VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS DEBIDO A QUE LA ALTURA FINIQUITO Y EL PROYECTO FINAL, POR LO QUE SE

EJECUTADOS. LE AFECTA AL POZO DE AGUA LA CUAL SE UTILIZA PARA DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CONSUMO HUMANO Y RIEGO DE TERRENO."

SUB TOTAL $ 37,578.93 SUB TOTAL $ - $ 37,578.93
16% I.V.A. $6,012.63 16% I.V.A.
TOTAL $43,591.56 TOTAL $0.00 $6,012.63

$0.00 $43,591.56

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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