Page 134 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y RESULTADO: AF-51

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PIEDRAS
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
NEGRAS
CUENTA PÚBLICA: 2023 LOCALIDAD: SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PAGADO SEGÚN P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES (PESOS)
A PRELIMINARES CON MALA CALIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
B PAVIMENTO HIDRAULICO

PRESENTÓ DICTAMEN DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE

EST. 1 (UNO) AL PROYECTO, REALIZADO POR LA EMPRESA "LASCAP,
CFDI: NO PRESENTO
CBPN005 CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA M3 2460.00 2460.00 $590.55 $ 1,452,753.00 LABORATORIO, SUPERVISIÓN DE CAMINOS Y PUENTES", DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 1,452,753.00 $ -
EST. 2 (DOS FINIQUITO) CBPN005 PARA PISO, CON UN F´C= 250 KG7CM2, ACABADO RUSTICO M3 3120.00 3120.00 $590.55 -
CFDI: NO PRESENTO MARCADO CON CEPILLO DE CERDAS DE METAL, INCLUYE, LA FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, QUE CONTIENE LAS QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.
CIMBRA SERA DE METAL(MONTEN) INCL. ELABORACIÓN DE DERIVADO LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO
CONCRETO CON REVOLVEDORA, VACIADO, VIBRADO, PRUEBAS DE RESISTENCIA DE LOS MATERIALES (EXTRACCIÓN
CURADO, CIMBRADO, Y DESCIMBRADO, CORTE DEL REALIZADO SE CONSTATÓ QUE EXISTEN FISURAS EN
CONCRETO A BASE DE CORTADORA PARA CONCRETO EN DE CORAZONES), CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Y
DISTANCIAS DE 3 M. ACARREO DEL MATERIAL, CON DIFERENTES TRAMOS DEL PAVIMENTO, OBSERVANDO
CARRETILLA Y BOTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANEXO FOTOGRÁFICO DE LOS PROCEDIMIENTOS
MANO DE OBRA. TRABAJOS CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS (MALA
REALIZADOS, QUE MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA DICE: "... EL
CALIDAD).
CONCRETO HIDRÁULICO REALIZADO EN LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

$ 1,842,516.00 HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA $ 1,842,516.00 $
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS. NO PRESENTA
QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.

BAJA RESISTENCIA CONFORME A LO REFERENTE

ESPECIFICADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA."

SUB-TOTAL $3,295,269.00 SUB-TOTAL $3,295,269.00 $0.00

16% I.V.A. $527,243.04 16% I.V.A. $527,243.04 $0.00
TOTAL $3,822,512.04 TOTAL $3,822,512.04 $0.00

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ERNESTO SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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