Page 135 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-15
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-51

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS MODALIDAD: CONTRATO
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS

CUENTA PÚBLICA: 2023 CALLES DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024 LOCALIDAD: CERRO CAMPANA

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA PAGADO SEGÚN P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
3 ESTIMACIONES $13.26 (PESOS)
CON MALA CALIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
TRA-01 $ 663.00
OBRA 3 M2. 50.00 50.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $ -$ 663.00
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO
EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

EXC-01 EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO M3 15.00 15.00 $175.05 $ 2,625.75 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $ -$ 2,625.75
MUR-01 A PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS INCLUYE: MANO DE M3 18.00 18.00 DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ALC-01 OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ML 5.00 5.00
ESTIMACIÓN 1 ZAM-01 M2. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $ -$ 117,434.16
CFDI MURO DE CONCRETO CICLOPEO RESISTENCIA REALIZADO. SE OBSERVÓ QUE EXISTEN FRACTURAS EN LOS DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
F'C=200KG/CM2 CIMBRADO CON TRILAY DE 16 MM , $6,524.12 $ 117,434.16 MUROS CABEZOTES DE CONCRETO CICLOPEO, ADEMÁS LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
D50BBDB8-93FD-48CE- INLCUYE DRENES DE PVC DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA ALCANTARILLA DE LAMINA PRESENTAN HUNDIMIENTO POR
99AC-85ED705F7563 Y HERRAMIENTA. LA PARTE INTERIOR. POR LO QUE SE OBSERVARON
TRABAJOS CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS (MALA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA DE LÁMINA CALIDAD)
CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE DE 90 CMS DE
DIAMETRO Y CALIBRE No.10,INCLUYE , MATERIALES, MANO $7,159.47 $ 35,797.35 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $ -$ 35,797.35
DE OBRA Y HERRAMIENTA. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ZAMPEADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADO EN 1.20 1.20 $3,727.81 $ 4,473.37 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $ -$ 4,473.37
MORTERO HECHO EN OBRA INCLUYE , MATERIAL,MANO DE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
OBRA Y HERRAMIENTA.

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