Page 109 - Santo Domingo Tehuantepec
P. 109
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-61
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RIVERA DEL RIO DEL BARRIO SAN JUANICO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: BARRIO SAN JUANICO
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
CANTIDAD IMPORTE
P.U. DETERMINAD
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
OBSERVADA O (PESOS) PRESENTADOS
MEDIDA SEGÚN EN LA REVISIÓN ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES
EST. UNO CFDI; 3 EXCAVACION M3 287.10 0.00 287.10 $ 560.49 $ 160,916.68 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA $ 160,916.68 $ -
1779BE73-D716-4EFE- 3.2 EXCAVACIÓN DE CEPA CON MEDIOS MANUALES EN ML 63.30 0.00 EXCAVACIÓN DE CEPA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
991F-CCFBF7CCD230 MATERIAL TIPO “B”, DE -2.00 A -6.00 M, INCLUYE: AFINE DE PZA 18.00 0.00 MATERIAL TIPO “B”.
TALUD Y FONDO DE CEPA, HERRAMIENTA Y MANO DE M2 350.25 0.00 CON MEDIOS MANUALES EN
OBRA. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
4 TUBERIA Y RELLENO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC 6”Ø REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
SANITARIO PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: LA REVISIÓN A LA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA DE PVC 6”Ø UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y 63.30 $ 298.88 $ 18,919.10 DERIVADO DE QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 18,919.10 $ -
HERRAMIENTA. 18.00 $ 1,194.20 $ DOCUMENTACIÓN 21,495.60 $ -
4.2 PRESENTADA POR EL H. SANITARIO PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETAS DE P.V.C DE
14”X6” PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS CONEXIÓN A AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO
TUBO INCLUYE, CODO 45° X 6”Ø, EMPAQUES, MATERIALES,
EST. DOS FINIQUITO CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, MANO DE OBRA Y TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO
CFDI; HERRAMIENTA.
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y LIMPIEZA PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
252ECFB5-2598-4738- LIMPIEZA FINAL DE OBRA DE FORMA MANUAL, INCLUYE;
81F1-D2E34328569F 4.3 HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TIRO AL LUGAR REALIZACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETAS DE P.V.C DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
INDICADO 21,495.60 $
14”X6” PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS CONEXIÓN A QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TUBO INCLUYE, CODO 45° X 6”Ø.
6 350.25 $19.98 $ 6,998.00 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $ 6,998.00 $ -
6.2
LIMPIEZA FINAL DE OBRA DE FORMA MANUAL. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SUB-TOTAL $208,329.38 SUB-TOTAL $208,329.38 $0.00
16% I.V.A. $33,332.70 16% I.V.A. $33,332.70 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$241,662.08 $241,662.08
AUTORIZÓ AUTORIZÓ
_________________________________________ _________________________________________
C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
1 DE 1
