Page 113 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-61
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA AV. LAZARO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024 CARDENAS Y AV. FRANCISCO VILLA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDIS MIRAMAR
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: SANTA GERTRUDIS MIRAMAR
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
CANTIDAD
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE DETERMINADA OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS
MEDIDA SEGÚN O (PESOS)
EN LA REVISIÓN
ESTIMACIONES
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO
DOMINGO TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTAN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA
UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA CONSISTENTE EN;
SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MODELO 416 C. 75 HP,
COMPACTADO AL 90% EN CAPAS NO MAYORES DE 20
EST UNO CFDI; CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; HOMOGENIZADO, 6330 KG, CUCHARÓN GENERAL 0.76 M3, CUCHARÓN REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA
46B8FCD2-0FF7-435B- CONFORMADO Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO
A0D1-C5EB996BC057 2.4 SUPERFICIAL YA NIVELADO, AGUA, MATERIAL, FLETE, MANO M3 176.28 0.00 176.28 $848.45 $ 149,564.77 RETROEXCAVADORA 0.10 M3, 4.38 M. DE PROFUNDIDAD EN UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA OBSERVADA, COMO SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $ 149,564.77 $0.00
DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
EXCAVACIÓN, CAMIÓN VOLTEO DE 7 M3 DE CAPACIDAD DESCRIBE EN LA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
$0.00
MARCA CHEVROLET KODIAK LO PRO PAQUETE F, CLASE 6 $0.00
DE 6.8 TON DE CAPACIDAD, MOTOR CATERPILLAR 6
CILINDROS 207 HP., CAMIONETA FORD MODELO F-450XL Y
COMPACTADOR DE SUELOS VIBRATORIO CATERPILLAR
MODELO CS78B, DE 13.44 TON DE PESO EN OPERACIÓN,
MOTOR CAT C4.4 174HP. CÓMO SE DESCRIBE EN LA
TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $265,601.08 SUB-TOTAL $265,601.08
16% I.V.A. $42,496.17 16% I.V.A. $42,496.17
TOTAL $308,097.25 TOTAL $308,097.25
AUTORIZÓ AUTORIZÓ
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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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