Page 111 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-61
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PARAISO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: SAN JOSE EL PARAISO
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
CANTIDAD IMPORTE
P.U. DETERMINAD
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
OBSERVADA O (PESOS) PRESENTADOS
MEDIDA SEGÚN EN LA REVISIÓN ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES
2 TERRACERIAS
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
EST UNO CFDI; SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
A9F29E96-E06C-
COMPACTADO AL 90% EN CAPAS NO MAYORES A AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
4AC5-805C-
094EF9CBAB0E 20CMS. DE ESPESOR INCLUYE: HOMOGENIZADO, M3 23.24 0.00 23.24 $685.62 $ 15,933.81 TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO CON EQUIPO QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 15,933.81 $ -
2.2 CONFORMADO Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO MECÁNICO.
PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
SUPERFICIAL YA NIVELADO, AGUA, MATERIAL, FLETE, MANO REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.
DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
SUB-TOTAL $15,933.81 SUB-TOTAL $15,933.81 $0.00
16% I.V.A. $2,549.41 16% I.V.A. $2,549.41 $0.00
TOTAL $18,483.22 TOTAL $18,483.22 $0.00
AUTORIZÓ AUTORIZÓ
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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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