Page 114 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-61
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN LUIS REY MIRAMAR
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: SAN LUIS REY MIRAMAR
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
DE DETERMINADA OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS
MEDIDA SEGÚN O (PESOS)
EN LA REVISIÓN
ESTIMACIONES
A PAVIMENTO
1.0 PRELIMINARES REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA
DEMOLICIÓN DE CARPETA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 7 CMS DE M3 29.50 0.00 29.50 $404.88 $ 11,943.96 MECÁNICOS. $ 11,943.96 $0.00
ASFÁLTICA POR MEDIOS
ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE; CORTE PERFILADO, QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
1.3
ACAMELLONAMIENTO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION, ESTO FUERA DE LA
1.4 OBRA A TIRO LIBRE, (SITIO AUTORIZADO POR EL M3 PRESENTADA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
A MAQUINA, FLETES EQUIPO Y HERRAMIENTA. 41.30 0.00 41.30 $243.41 $ 10,052.83 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL $ 10,052.83 $0.00
QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
2 TERRACERIAS DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE CORTE, POR MEDIOS MECÁNICOS.
NO PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
REALIZACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS.
ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO 153.37 0.00 153.37 $243.41 $ 37,331.79 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL $ 37,331.79 $0.00
DEL CORTE Y EXCAVACION, ESTO FUERA DE LA OBRA A 421.33 0.00 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $0.00
0.00 $0.00
M3 ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO
2.4 TIRO LIBRE, (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE; CARGA A MAQUINA, DEL CORTE Y EXCAVACION.
FLETES EQUIPO Y HERRAMIENTA.
EST UNO CFDI; DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
B73D248E-2CAC- COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL
TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO
474A-BA0B- 2.2 COMPACTACION ), COMPACTADO CON EQUIPO M2
871F1A3254F9 MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
DOMINGO TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA
421.33 $111.57 $ 47,007.79 PRESENTAN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $ 47,007.79
84.27 $703.51 59,284.79
UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA CONSISTENTE EN; TERRENO NATURAL. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COMPACTADOR DE SUELOS 825G DE 340 HP, MODELO DEL
MOTOR CAT 3406 TA. QUE SE DESCRIBE EN LA TARJETA DE
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO
SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, DOMINGO TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO
COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE
2.3 ESPESOR, COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE; M3 PRESENTAN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
AGUA, MATERIAL, CARGA, ACARREO, TENDIDO Y
COMPACTACIÓN POR MEDIOS MACÁNICOS. 84.27 $ 59,284.79 UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA CONSISTENTE EN; SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $
MOTONIVELADORA 24-H, DE 500 HP, CAPACIDAD DE COMPACTADO EN CAPAS POR MEDIOS MACÁNICOS. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CARGA 61.9 TON Y COMPACTADOR DE SUELOS 825G DE
340 HP, MODELO DEL MOTOR CAT 3406 TA. QUE SE
DESCRIBE EN LA TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS
UNITARIOS.
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