Page 110 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04

DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-61

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE JUNIO ENTRE JUAN DIAZ PACHECO Y LEONARDO MARTINEZ, SANTA ISABEL DE LA REFORMA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: SANTA ISABEL DE LA REFORMA
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
CANTIDAD

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS
MEDIDA SEGÚN EN LA REVISIÓN ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O (PESOS)
ESTIMACIONES

2 TERRACERIAS

CORTE EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS EN M3 54.08 0.00 54.08 $179.75 $ 9,720.88 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL CORTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $ 9,720.88 $ -

2.1 CAPAS HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.

COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y
EST UNO CFDI; 2.2 COMPACTACION), COMPACTADO CON EQUIPO M2 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA
8C65758C-479D- MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. 675.95 0.00 675.95 $98.38 $ 66,499.96 AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $ 66,499.96 $ -
4A18-8FBF- 127.08 0.00 -
3E6E5FC39DBB ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO TERRENO NATURAL. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION, ESTO FUERA DE LA
2.3 OBRA A TIRO LIBRE, (SITIO AUTORIZADO POR EL M3 PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA
A MAQUINA, FLETES EQUIPO Y HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS.

127.08 $257.47 $ 32,719.29 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL $ 32,719.29 $
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL
QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CORTE.

SUB-TOTAL $108,940.13 SUB-TOTAL $108,940.13 $0.00
16% I.V.A. $17,430.42 16% I.V.A. $17,430.42 $0.00
TOTAL $126,370.55 TOTAL $126,370.55 $0.00

AUTORIZÓ AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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