Page 121 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13

DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-61

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE VICENTE

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024 LOMBARDO TOLEDANO Y MARIANO MATAMOROS EN LA CUARTA SECCION DEL BARRIO SANTA CRUZ

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: BARRIO SANTA CRUZ
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS
MEDIDA SEGÚN EN LA REVISIÓN ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
O (PESOS)
ESTIMACIONES

1 PRELIMINARES DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
4 LIMPIEZA

EST DOS FIN CFDI; 4.1 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
24BB2AAA-DE1E-4B61-
96A9-9490A560A83D LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Y M2 1933.90 0.00 1933.90 $22.29 $ 43,106.63 AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $ 43,106.63 $ -
RECEPCION, TIRO FUERA DE OBRA A LUGAR INDICADO
POR LA AUTORIDAD, INCLUYE; MANO DE OBRA Y TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
HERRAMIENTAS.
PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA

REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.

SUB-TOTAL $43,106.63 SUB-TOTAL $43,106.63 $0.00
16% I.V.A. $6,897.06 16% I.V.A. $6,897.06 $0.00
TOTAL $50,003.69 TOTAL $50,003.69 $0.00

AUTORIZÓ AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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