Page 118 - Santo Domingo Tehuantepec
P. 118
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
RESULTADO: AF-61
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA
ANCHO=13 ANCHO=13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLES AQUILES SERDAN DEL BARRIO LIEZA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: BARRIO LIEZA
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
DE OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS
SEGÚN EN LA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA O (PESOS)
ESTIMACIONES REVISIÓN
1 PRELIMINARES REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL TRAZO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, M2 1326.62 0.00 1326.62 $15.58 $ 20,668.74 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, $ 20,668.74 $0.00
49.50 0.00 49.50 $229.05 DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00
1.2 0.00
INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. $0.00
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 0.00
CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 0.00 DOMINGO TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO $0.00
HASTA 15 CMS. DE ESPESOR CON CORTADORA DE PISO
PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL $0.00
1.4 (DISCO DE CORTE) INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA ML $0.00
MENOR, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO $ 11,337.98 DE ESTOS CONCEPTOS. CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $ 11,337.98 $0.00
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. $0.00
CORTADORA DE PISO (DISCO DE CORTE). ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
2 TERRACERIAS
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO
DOMINGO TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
CORTE EN MATERIAL TIPO "B" EN BASE EXISTENTE POR M3 132.67 132.67 $160.89 $ 21,345.28 PRESENTAN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE CORTE EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $ 21,345.28
MEDIOS MECANICOS EN UN ESPESOR DE 10 CMS, INCLUYE: 1326.62
EST UNO CFDI; 2.1 MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. 132.67 LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA CONSISTENTE EN; CON LA MAQUINARIA DESCRITA EN LA TARJETA DE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
21D5859A-C182-4F57-
MOTONIVELADORA 16-H, DE 275 HP, CAPACIDAD DE PRECIOS UNITARIOS.
A8BF-
6AC2BAC5EC5C CARGA 24.7 TON RENDIMIENTO. QUE SE DESCRIBE EN LA
TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL DOMINGO TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA
TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y
2.2 COMPACTACION), COMPACTADO CON EQUIPO, M2 PRESENTAN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE
MECANICO, INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA. 1326.62 $111.57 $ 148,010.99 LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA CONSISTENTE EN; TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECÁNICO, CON LA ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 148,010.99
COMPACTADOR CP 563D, DE 153 HP, 11.3 TON, ANCHO DE MAQUINARIA DESCRITA EN LA TARJETA DE PRECIOS
TAMBOR 2.13 M Y PIPA PARA AGUA DE 9 M3. QUE SE UNITARIOS.
DESCRIBE EN LA TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS
SUMINISTRO, TENDIDO Y FORMACION DE MATERIAL DE UNITARIOS.
BANCO, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN
2.4 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S..M., M3
INCLUYE; EL SUMINISTRO, AGUA, Y COMPACTACIÓN POR PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE
MEDIOS MECÁNICOS.
132.67 $703.51 $ 93,334.67 DOMINGO TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 93,334.67
PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN
DE ESTE CONCEPTO. SUB-TOTAL $294,697.66
SUB-TOTAL $294,697.66
16% I.V.A. $47,151.62 16% I.V.A. $47,151.62
TOTAL $341,849.28 TOTAL $341,849.28
AUTORIZÓ AUTORIZÓ
_________________________________________ _________________________________________
C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
1 DE 1
