Page 119 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11

DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-61

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE VENUSTIANO

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024 CARRANZA Y 21 PLAN DE AYUTLA EN LA LOCALIDAD DE GUELAGUICHI

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: GUELAGUICHI
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
CANTIDAD

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS
MEDIDA SEGÚN EN LA REVISIÓN ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O (PESOS)
ESTIMACIONES

2.0 TERRACERIAS

COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL 1749.23 0.00 1749.23 $127.17 $ 222,449.58 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA $0.00
TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

M2 $ 222,449.58
2.2 COMPACTACION), COMPACTADO CON EQUIPO TERRENO NATURAL COMPACTADO CON EQUIPO QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
MECANICO.
MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA

EST UNO CFDI; SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
73BBB2AB-EBE2-43FA- COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA
BEDB-D0A3A0037236 ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S..M., INCLUYE;
2.3 AGUA, MATERIAL, CARGA, ACARREO, TENDIDO Y M3 349.85 0.00 349.85 $722.47 $ 252,756.13 TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO MOTOCONFORMADORA RASTREANDO LA SUPERFICIE DE MOTOCONFORMADORA RASTREANDO LA SUPERFICIE DE $ 252,756.13 $0.00
COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS.
PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA RODAMIENTO. RODAMIENTO.

REALIZACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS.

ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION, ESTO FUERA DE LA
2.4 OBRA A TIRO LIBRE, (SITIO AUTORIZADO POR EL M3 795.90 0.00 795.90 $333.23 $ 265,217.76 ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 265,217.76 $0.00
MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA
A MAQUINA, FLETES EQUIPO Y HERRAMIENTA. CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION. $0.00
$0.00
SUB-TOTAL $740,423.47 SUB-TOTAL $740,423.47 $0.00
16% I.V.A. $118,467.76 16% I.V.A. $118,467.76
TOTAL TOTAL
$858,891.23 $858,891.23

AUTORIZÓ AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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