Page 116 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08

DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-61

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 24 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE MIGUEL

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024 HIDALGO Y ARROYO 24 DE FEBRERO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
CANTIDAD

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS
MEDIDA SEGÚN EN LA REVISIÓN ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O (PESOS)
ESTIMACIONES

A PAVIMENTO
2.0 TERRACERIAS

CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION M3 533.87 0.00 533.87 $395.42 $ 211,102.88 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA 211,102.88 $ -
VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, FUERA DE M3 205.33 0.00 CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
2.3 LA OBRA A TIRO LIBRE, (SITIO AUTORIZADO POR EL
EST UNO CFDI; MUNICIPIO O AUTORIDAD CORRESPONDIENTE), VOLUMEN $
69883B79-61FC-4BEA- MEDIDO SUELTO INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETE, VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, FUERA DE QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
8DEE-9AEC49005136 EQUIPO Y HERRAMIENTA. LA OBRA A TIRO LIBRE.

2.4 SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE
ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE; DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
AGUA, MATERIAL, CARGA, ACARREO, TENDIDO Y
COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO

TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
205.33 $848.45 $ 174,212.24 LA SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, Y $ 174,212.24 $ -
PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

REALIZACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS. COMPACTADO.

4.0 LIMPIEZA

EST TRES FIN CFDI; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Y M2 1368.90 0.00 1368.90 $24.54 $ 33,592.81 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $ 33,592.81 $ -
C8051926-BAA8-40E3- RECEPCION, TIRO FUERA DE OBRA A LUGAR INDICADO
A09D-39A7C455D7B3 4.1 POR LA AUTORIDAD, INCLUYE; MANO DE OBRA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
HERRAMIENTAS.

SUB-TOTAL $418,907.92 SUB-TOTAL $418,907.92 $0.00
16% I.V.A. $67,025.27 16% I.V.A. $67,025.27 $0.00
TOTAL $485,933.19 TOTAL $485,933.19 $0.00

AUTORIZÓ AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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