Page 120 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12

DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-61

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024 ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: COLONIA ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
CANTIDAD

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO DETERMINADA DIFERENCIA IMPORTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS
MEDIDA SEGÚN EN LA REVISIÓN ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
O (PESOS)
ESTIMACIONES

2 TERRACERIAS

COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA

TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y 915.44 0.00 915.44 $333.23 $ 305,052.07 COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $ 305,052.07 $ -
M2 202.40 0.00 202.40 $703.51 $ -
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA TERRENO NATURAL CON EQUIPO MACÁNICO. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
2.2 COMPACTACION), COMPACTADO CON EQUIPO,

EST UNO CFDI; MECANICO, INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
1408889E-22F3-43FA- HERRAMIENTA.
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO

B54E-FE557F705ACC TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO

SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO PRESENTARON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE

COMPACTADO AL 90% EN CAPAS NO MAYORES A LA REALIZACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS. REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
$ 142,390.42
20CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; HOMOGENIZADO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO, ASÍ UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ $ 142,390.42
2.4 M3
COMO SU COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONFORMADO Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO

SUPERFICIAL YA NIVELADO, AGUA, MATERIAL, FLETE, MANO

DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUB-TOTAL $447,442.50 SUB-TOTAL $447,442.50 $0.00
16% I.V.A. $71,590.80 16% I.V.A. $71,590.80 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$519,033.30 $519,033.30

AUTORIZÓ AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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