Page 43 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1131 SUELDOS PERSONAL DE BASE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA
CAJA PERCEPCIONES RETENCIONES TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL OTRAS
PERCEPCIONES OTRAS RETENCIONES /
RETENCIONES I.S.R. RETENIDO
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LOS COMPROBANTES FISCALES
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA DIGITALES POR INTERNET POR
DEL 16 AL 28 DE SUELDO AL A: CONCEPTO DE NÓMINA:
FEBRERO DE 2023 PERSONAL DE
001967 28/02/2023 567,536.17 000576 28/02/2023 393,957.32 393,957.32 S/N 567,536.17 182,906.18 312,474.34 44,010.69 393,957.32 567,536.17 *LOS COMPROBANTES FISCALES * TIMBRADOS DE NÓMINA DEL 567,536.17 0.00
BASE
DIGITALES POR INTERNET POR CONCEPTO PERIODO 16 DE FEBRERO DEL 2023
DE NÓMINA AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 POR
EL IMPORTE BRUTO DE $567,536.17
TOTAL $567,536.17 $393,957.32 $393,957.32 $567,536.17 $182,906.18 $312,474.34 $44,010.69 $393,957.32 $567,536.17 $ 567,536.17 $0.00
FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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