Page 46 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

CAJA TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL

*LOS COMPROBANTES FISCALES

1.-NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DIGITALES POR INTERNET:

15 AL 15 DE DICIEMBRE AGUINALDO, AL COMPROBATORIA RELATIVA A: * TIMBRADOS DE NÓMINA
132,000.00 PERSONAL DE
016947 31/12/2023 154,308.35 004903 31/12/2023 132,000.00 S/N CONFIANZA 154,308.35 132,000.00 154,308.35 *LOS COMPROBANTES FISCALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE 154,308.35 0.00
DE 2023
DICIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE DICIEMBRE
DIGITALES POR INTERNET
DEL 2023 POR UN IMPORTE BRUTO DE

$154,308.35

TOTAL $154,308.35 $132,000.00 $132,000.00 $154,308.35 $132,000.00 $154,308.35 $ 154,308.35 $0.00

FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
________________________________________ _______________________________________
___________________________________ ___________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR

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