Page 45 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
SUBCUENTA: 51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTA: 51121-1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA IMPORTE NO
CONCEPTO OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA FECHA Y/O TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET:
1. NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON * DOS LISTAS DE RAYA POR LOS IMPORTES DE
LA DOCUMENTACIÓN $14,000.00 Y $16,000.00
COMPROBATORIA DEL GASTO 2. EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR
RELATIVA A: * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE ENERO
HONORARIOS DE * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR DEL 2023 SUSCRITO POR LA DIRECTORA
30,000.00 01-31 DE ENERO 2023 S/N ARQUITECTOS RESIDENTES DE 30,000.00
000334 25/01/2023 30,000.00 000092 25/01/2023 30,000.00 30,000.00 30,000.00 INTERNET GENERAL Y APODERADA LEGAL, MEDIANTE EL 30,000.00 0.00
OBRA
2. NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON CUAL, DESCRIBE QUE ES PAGO A LOS
LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ARQUITECTOS RESIDENTES DE OBRA COMO
DEL GASTO RELATIVA A: PARTE DEL PROGRAMA "PROGRAMA DE APOYO A
* EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR LAS COMUNIDADES POR AFECTACIONES
DERIVADOS DE SISMOS Y RESTAURACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL" ACORDE AL CONVENIO
FAHHO-DG03/Ccolab/0752022
TOTAL $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $ 30,000.00 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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