Page 44 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO
CAJA TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL
* LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR
CONCEPTO DE NÓMINA:
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * TIMBRADOS DE NÓMINA DE LOS TRABAJADORES DEL PERIODO 01 DE
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: ENERO DEL 2023 AL 15 DE ENERO DEL 2023 POR EL IMPORTE BRUTO DE
SUELDO AL *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR $226,482.79
PERSONAL DE
000280 15/01/2023 226,482.79 000075 15/01/2023 205,500.00 DEL 01 AL 15 DE ENERO S/N CONFIANZA 226,482.79 205,500.00 226,482.79 INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMINA *LA PLANTILLA DE PERSONAL: 226,482.79 0.00
205,500.00
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * PLANTILLA DE PERSONAL
DE 2023
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LOS EXPEDIENTES DE TRABAJADORES:
*LA PLANTILLA DE PERSONAL *EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES QUE CONTIENEN CONTRATOS
* LOS EXPEDIENTES DE TRABAJADORES INDIVIDUALES DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO; CREDENCIALES
PARA VOTAR; CURP; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; RECIBO DE
LUZ Y ACTA DE NACIMIENTO
006824 15/06/2023 35,379.79 002012 15/06/2023 32,500.00 DEL 01 AL 15 DE JUNIO S/N SUELDO AL 35,379.79 32,500.00 *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET POR 35,379.79 0.00
32,500.00 PERSONAL DE CONCEPTO DE NÓMINA: $0.00
CONFIANZA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
DE 2023 * TIMBRADOS DE NÓMINA DE LOS TRABAJADORES DEL PERIODO 01 DE
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A:
JUNIO DEL 2023 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 POR EL IMPORTE BRUTO DE
*LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
$35,379.79
35,379.79 INTERNET POR CONCEPTO DE NÓMINA
* LOS EXPEDIENTES DE TRABAJADORES:
2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*EXPEDIENTES DE LOS TRABAJADORES QUE CONTIENEN CONTRATOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
INDIVIDUALES DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO; CREDENCIALES
* LOS EXPEDIENTES DE TRABAJADORES
PARA VOTAR; CURP; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; RECIBO DE
LUZ Y ACTA DE NACIMIENTO
TOTAL $261,862.58 $238,000.00 $238,000.00 $261,862.58 $238,000.00 $261,862.58 $ 261,862.58
AUTORIZÓ
FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ
ELABORÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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