Page 48 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                       AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                               DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC                                                                                                                                                                                                     ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
                            DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                                              RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

                              CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
                        SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
                SUB-SUBCUENTA: 51151-1541 PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

                                                                                                          INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                         ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                                                                     NÓMINA

                                                                                                    CAJA                                                                                   TOTAL         IMPORTE            OBSERVACIONES                         DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                   SOLVENTADO NO SOLVENTADO
                                                                                                                                                                                                       OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                          FECHA Y/O PERIODO NÚM.            CONCEPTO                      SUB TOTAL

                                                                                                                                                                                                                                           * LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

                                                                                                                                                                                                                  1.- NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA INTERNET:

                                                                                                                DEL 01 AL 15 DE MARZO             SUELDO AL PERSONAL DE                                           DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

002721  15/03/2023        24,250.94  000790  15/03/2023        670,923.13                           670,923.13  DE 2023                      S/N          BASE                  24,250.94  24,250.94   24,250.94 GASTO RELATIVA A:         REFERENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 15               24,250.94  0.00

                                                                                                                                                                                                                  *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE MARZO DEL 2023, DE LOS CUALES SE OBSERVAN LAS

                                                                                                                                                                                                                  INTERNET                 PERCEPCIONES POR CONCEPTO DE INSALUBRE DEL 7% LA

                                                                                                                                                                                                                                           CANTIDAD TOTAL DE $24,250.94

                                                                                                                                                                                                                                           * LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

                                                                                                                                                                                                                  1.- NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA INTERNET:

                                                                                                                DEL 16 AL 31 DE DE                       SUELDO AL PERSONAL DE                                    DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
                                                                                                                 MARZO DE 2023               S/N
003021  31/03/2023        25,803.59  000879  31/03/2023        645,980.99                           645,980.99                                                                  25,803.59  25,803.59   25,803.59 GASTO RELATIVA A:         REFERENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2023 AL 31               25,803.59  0.00
                                                                                                                                                                       BASE
                                                                                                                                                                                                                  *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE MARZO DEL 2023, DE LOS CUALES SE OBSERVAN LAS

                                                                                                                                                                                                                  INTERNET                 PERCEPCIONES POR CONCEPTO DE INSALUBRE DEL 7% LA

                                                                                                                                                                                                                                           CANTIDAD TOTAL DE $25,803.59

                                                                                                                                                                                                                                           * LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

                                                                                                                                                                                                                  1.- NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA INTERNET:

                                                                                                                      DEL 16 AL 30 DE ABRIL              SUELDO AL PERSONAL DE                                    DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
                                                                                                    498,772.26                               S/N
004262  30/04/2023        24,498.85  001236  30/04/2023        498,772.26                                                                                                       24,498.85  24,498.85   24,498.85 GASTO RELATIVA A:         REFERENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL DEL 2023 AL 30               24,498.85  0.00
                                                                                                                               DE 2023                                 BASE
                                                                                                                                                                                                                  *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE ABRIL DEL 2023, DE LOS CUALES SE OBSERVAN LAS

                                                                                                                                                                                                                  INTERNET                 PERCEPCIONES POR CONCEPTO DE INSALUBRE DEL 7% LA

                                                                                                                                                                                                                                           CANTIDAD TOTAL DE $24,498.85

                                                                                                                                                                                                                                           * LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

                                                                                                                                                                                                                  1.- NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA INTERNET:

                                                                                                                      DEL 16 AL 31 DE MAYO               SUELDO AL PERSONAL DE                                    DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
                                                                                                    738,375.38                               S/N
006282  31/05/2023        26,419.14  001847  31/05/2023        738,375.38                                                                                                       26,419.14  26,419.14   26,419.14 GASTO RELATIVA A:         REFERENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2023 AL 31                26,419.14  0.00
                                                                                                                               DE 2023                            CONFIANZA
                                                                                                                                                                                                                  *LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE MAYO DEL 2023, DE LOS CUALES SE OBSERVAN LAS

                                                                                                                                                                                                                  INTERNET                 PERCEPCIONES POR CONCEPTO DE INSALUBRE DEL 7% LA

                                                                                                                                                                                                                                           CANTIDAD TOTAL DE $26,419.14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2/4
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