Page 113 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SIDA ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 517001-16906000004-411374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
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PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC RECIBO COMPROBANTE (ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS)
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIó POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO NOMBRE DEL OBSERVACIONES
IMPORTE NÚM. FECHA
COMISIONADO
D- 1,200.00 D-305 11/11/2022 1,200.00 455 07/11/2022 1,200.00 14/11/2022 PAGO DE VIÁTICO A LA PSIC. FRANCISCO - 1,200.00
FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA: 600.00
09/11/2022 COMUNIDAD DE ASUNCIÓN
0248 1,200.00 97 14/11/2022 PEDRO CONTRERAS
IXTALTEPEC, OAX. CON EL FIN POLIZA DE EGRESO
DE REALIZAR ACTIVIDADES DE MÉNDEZ
PREVENCIÓN DIRIGIDO A
97
POBLACIÓN CLAVE EN LA VELA
DE LAS AUTÉNTICAS
INTREPÍDAS BUSCADORAS DEL
PELIGRO, EL DÍAS 19 Y 20 DE
NOVIEMBRE DEL 2019
POLIZA DE EGRESO
D- PAGO DE VIÁTICO A LA LIC. OSCAR SINHUÉ FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
09/11/2022 600.00 D-305 11/11/2022 600.00 455 07/11/2022 600.00 14/11/2022 COMUNIDAD DE ASUNCIÓN 600.00 98 14/11/2022
0250
IXTALTEPEC, OAX. CON EL FIN GASGA JAVIER POLIZA DE EGRESO
DE REALIZAR ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN DIRIGIDO A
98
POBLACIÓN CLAVE EN LA VELA
DE LAS AUTÉNTICAS
INTREPÍDAS BUSCADORAS DEL
PELIGRO, EL DÍAS 19 DE
NOVIEMBRE DEL 2019
SUBTOTAL $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 8,600.00 $ 6,400.00 $ 15,000.00 8,600.00 $ 6,400.00
TOTAL $ 46,300.00 $ 46,300.00 $ 30,600.00 $ 15,700.00 $ 45,500.00 11,000.00 $ 35,300.00
ELABORÓ: REVISÓ:
AUTORIZÓ:
C. JESUS DANIEL MENDOZA RAMIREZ _______ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTES
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
