Page 111 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SIDA ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 517001-16906000004-411374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
109
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC RECIBO COMPROBANTE (ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS)
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIó POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO NOMBRE DEL OBSERVACIONES
IMPORTE NÚM. FECHA
COMISIONADO
PAGO DE VIÁTICOS A LA PSIC. NORMA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
D- COMUNIDAD DE PUERTO ANGEL,
D-067 04/10/2022 800.00 20/10/2022 800.00 E-029 25/10/2022 800.00 392 07/09/2022 OAX. CON EL FIN DE REALIZAR 800.00 72 07/09/2022 JUDITH VASQUEZ : 800.00 -
0278 LA CONSEJERÍA PRE Y POST A
72
ZAVALETA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
LA TOMA DE MUESTRA DE VIH,
SÍFILIS Y VHC, A POBLACION
CLAVE Y GENERAL, EL DÍAS 13
DE SEPTIEMBRE DEL 2022
PAGO DE VIÁTICOS A LA
COMUNIDAD DE SANTA CRUZ
HUATULCO, OAX. CON EL FIN DE
REALIZAR LA CONSEJERÍA PRE PSIC. MARTIN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
D-
ATENDIO
D-067 04/10/2022 1,600.00 20/10/2022 1,600.00 E-029 25/10/2022 1,600.00 392 07/09/2022 74 Y POST A LA TOMA DE 1,600.00 74 07/09/2022 ALBERTO TRAPAGA : 1,600.00 -
(CLC)
0278
MUESTRA DE VIH, SÍFILIS Y VHC, SIBAJA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
APOBLACIÓN CLAVE Y
GENERAL, LOS DÍASS 14 Y 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2022
PAGO DE VIÁTICOS A LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
D- D- COMUNIDAD DE SAN PEDRO PSIC. ANGELICA
13/10/2022
2,400.00 20/10/2022 2,400.00 E-033 25/10/2022 2,400.00 417 10/10/2022 POCHUTLA, OAX. POR REALIZAR 2,400.00 82 10/10/2022 : 2,400.00 -
0201
0280 SESIONES Y CONSEJERÍA PRE Y CASTRO PINEDA
POST A LA TOMA DE MUESTRAS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
82
PARA PRUEBA RAPIDA DE
DETECCIÓN DE VIH, SÍFILIS Y
VHC, A POBLACION JUVENIL,
LOS DÍASS DEL 12 AL 14 DE
OCTUBRE 2022
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
