Page 110 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
108 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SIDA ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 517001-16906000004-411374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC RECIBO COMPROBANTE (ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS)
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIó POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO NOMBRE DEL OBSERVACIONES
IMPORTE NÚM. FECHA
COMISIONADO
PAGO DE VIÁTICO A LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
COMUNIDAD DE ASUNCIÓN (CLC)
IXTALTEPEC, OAX. POR EL
TRASLADO DEL PERSONAL QUE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA POLIZA DE EGRESO
REALIZAR ACTIVIDADES DE
D- 99 PREVENCIÓN DIRIGIDO A JUSTIFICATIVA: PERSONAL COMISIONADO QUE NO - 1,200.00
09/11/2022 POBLACION CLAVE EN LA VELA
1,200.00 D-305 11/11/2022 1,200.00 455 07/11/2022 1,200.00 14/11/2022 DE LAS AUTÉNTICAS C. LUIS JUVENTINO POLIZA DE EGRESO
0252 INTREPÍDAS BUSCADORAS DEL 1,200.00 99 14/11/2022
PELIGRO, LOS DÍASS 19 Y 20 DE PLANTILLA DE PERSONAL DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA
NOVIEMBRE DEL 2022 CAMBRAY PÉREZ PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
CONFIANZA DE PERSONAL
ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL
CONVENIO DE COLABORACIÓN DE
FECHA PRIMERO DE ENERO DE 2010
SUBTOTAL $ 31,300.00 $ 31,300.00 $ 22,000.00 $ 9,300.00 $ 30,500.00 2,400.00 $ 28,900.00
PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DRA. MINERVA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DE MÉXICO, CON EL FIN DE
D- AISTIR AL XXIV SIPOSIÓN
65 INTERNACIONAL DE VIHA SIDA $ 3,000.00
D-067 04/10/2022 $ 3,000.00 20/10/2022 $ 3,000.00 E-029 25/10/2022 $ 3,000.00 392 05/09/2022 2022, QUE SE LLEVARA ACABO 65 05/09/2022 MARTINEZ : 3,000.00 $ -
LOS DÍASS 09 Y 10 DE
0278 SEPTIEMBRE
CRISANTO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA ATENDIO
(CLC)
PAGO DE VIÁTICOS A LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
COMUNIDAD DE PUERTO ANGEL
OAXACA CON EL FIN DE PSIC. MARTIN
REALIZAR LA CONSEJERÍA PRE
D- 71 Y POST A LA TOMA DE :
MUESTRA DE VIH, SÍFILIS Y VHC,
D-067 04/10/2022 800.00 20/10/2022 800.00 E-029 25/10/2022 800.00 392 07/09/2022 A POBLACION CLAVE Y 800.00 71 07/09/2022 ALBERTO TRAPAGA 800.00 -
GENERAL, EL DÍAS 13 DE
0278 SEPTIEMBRE DEL 2022 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
SIBAJA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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