Page 108 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
106 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SIDA ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 517001-16906000004-411374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC RECIBO COMPROBANTE (ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS)
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIó POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO NOMBRE DEL OBSERVACIONES
IMPORTE NÚM. FECHA
COMISIONADO
PAGO DE VIÁTICOS A LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
COMUNIDAD DE SANTA JUSTIFICATIVA:
D- D- CATARINA JUQUILA, OAXACA. C. RAFAEL GOMEZ CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) - 2,400.00
13/10/2022 - 1,000.00
2,400.00 20/10/2022 2,400.00 E-033 25/10/2022 2,400.00 417 10/10/2022 POR EL TRASLADO DEL 2,400.00 85 10/10/2022
0201
0280 PERSONAL QUE BRINDARA MARTINEZ PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
85
ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
ATENCIÓN EN MATERIA DE VIH ,
PERSONAL
SÍFILIS Y VHC A PERONAS
PRIVADAS DE SU LIBERTAD, LOS
DÍASS DEL 18 AL 20 DE
OCTUBRE DE 2022
PERSONAL COMISIONADO QUE NO
SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL
PAGO DE VIÁTICOS A LA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, (CLC)
OAX. POR EL TRASLADO DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
PERSONAL EN LA UNIDAD JUSTIFICATIVA: PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA
C. ERICK ALBERTO
MÓVIL, EN DONDE SE ESTARÁN
D- D- 86 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
13/10/2022
1,000.00 20/10/2022 1,000.00 E-033 25/10/2022 1,000.00 417 20/10/2022 REALIZANDO ACTIVIDADES EN 1,000.00 86 20/10/2022 RODRIGUEZ
0201
0280 MATERIA DE VIH, SÍFILIS Y VHC, PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE PLANTILLA DE PERSONAL DE CONTRATO
A POBLACION JUVENIL, LOS SORIANO
DÍASS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE CONFIANZA
DEL 2022 PERSONAL
CONVENIO DE COLABORACIÓN DE
FECHA PRIMERO DE ENERO DE 2010
PAGO DE VIÁTICOS A LA
COMUNIDAD DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAX, POR DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
ACUDIR A REALIZAR TOMA DE JUSTIFICATIVA: POLIZA DE EGRESO
C. ERICK ALBERTO
PRUEBAS RÁPIDAS DE PERSONAL COMISIONADO QUE NO - 2,100.00
POLIZA DE EGRESO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA
D-0151 07/11/2022 2,100.00 D-305 11/11/2022 2,100.00 455 07/11/2022 2,100.00 24/10/2022 88 2,100.00 88 24/10/2022 RODRIGUEZ DE PERSONAL
DETECCIÓN DE VIH, SÍFILIS Y PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
SORIANO
VHC, A LAS PERSONAS
ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
PRIVADAS DE SU LIBERTAD, LOS
PERSONAL
DÍASS DEL 26 AL 28 DE
OCTUBRE DEL 2022
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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