Page 112 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SIDA ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023

RFOP SEGUIMIENTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 517001-16906000004-411374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC RECIBO COMPROBANTE (ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS)

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIó POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO NOMBRE DEL OBSERVACIONES
IMPORTE NÚM. FECHA

COMISIONADO

PAGO DE VIÁTICOS A LA PSIC. NORMA FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO,
D- 1,000.00 D-305 11/11/2022 1,000.00 455 07/11/2022 1,000.00 20/10/2022 OAX. CON EL FIN DE REALIZAR 1,000.00 87 20/10/2022 JUDITH VASQUEZ POLIZA DE EGRESO - 1,000.00
CONSEJERÍA PRE Y POST A LA
07/11/2022 87 TOMA DE MUESTRA PARA LA
0149 PRUEBA DE VIH, SÍFILIS Y VHC, A
POBLACION JUVENIL, LOS DÍASS
17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL ZAVALETA
2022

PAGO DE VIÁTICOS A LA

COMUNIDAD DE SANTO

DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX,

CON EL FIN DE REALIZAR AL

PERSONAL QUIENES PSIC. MARTIN

D- FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA: POLIZA DE EGRESO

07/11/2022 1,800.00 D-305 11/11/2022 1,800.00 455 07/11/2022 1,800.00 14/11/2022 91 REALIZARAN LA CONSEJERÍA 1,800.00 91 14/11/2022 ALBERTO TRAPAGA - 1,800.00
0157
POLIZA DE EGRESO

PRE Y POST A LA TOMA DE SIBAJA

MUESTRAS DE VIH, SÍFILIS Y

VHC, A POBLACIÓN PRIVADA DE

SU LIBERTAD, LOS DÍASS DEL 16

AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

D-0161 07/11/2022 1,800.00 D-305 11/11/2022 1,800.00 455 07/11/2022 1,800.00 14/11/2022 PAGO DE VIÁTICOS A LA C. ARMANDO - 1,800.00
FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
COMUNIDAD DE SANTO
1,800.00 93 14/11/2022 MARCOS CARREÑO
DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX, POLIZA DE EGRESO

CON EL FIN DE REALIZAR EL CRUZ

TRASLADO DEL PERSONAL QUE
93

BRINDARA ATENCIÓN EN

MATERIA DE VIH, SÍFILIS Y VHC,

APOBLACIÓN PRIVADA DE SU

LIBERTAD, LOS DÍASS DEL 16 AL

18 DE NOVIEMBRE DEL 202

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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