Page 49 - Santa María Chachoapam
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2020 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM SUB-SUBCUENTA: 11341-02-25-60000007 RESULTADO: ASE-13
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE
NOMBRE DE OBRA: BALSA AZUL
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/008/2022
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD: SANTA MARÍA CHACHOAPAM
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
UNIDAD DE IMPORTE
MEDIDA P.U. DETERMINADO
(PESOS)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAESTIMACIÓN Y CFDICLAVECONCEPTOPAGADO SEGÚN DETERMINADA ENDIFERENCIAHALLAZGOSARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOSVALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/OATENDIÓNO ATENDIÓ
OBSERVADA DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
47 ESTIMACIONES LA REVISIÓN
40.00
ESTIMACIÓN UNO A1 RETEN DE AGUA PLUVIAL M3 40.00 0.00 29.39 $ 3,149.26 $ 125,970.40 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACREDITA LA $125,970.40 $ -
CFDI: 5AF37045-DEED-4D0F-97BE- A05 MURO GAVION 68.00 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
23.21 DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
22971D08AC64 GAV SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO GAVION CON MALLA CICLON
PREFABRICADA Y PIEDRA BRAZA DE LA REGION, INCLUYE SUMINISTRO, 1.00
A02 ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 25.00
1.00
TERRACERIAS
76.00
I-ENRR ENROCAMIENTO DE PIEDRA BOLA M3 29.39 0.00 $ 734.22 $ 21,578.73 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACREDITA LA $21,578.73 $ -
CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
A03 VERTEDOR Y DISIPADOR DE ENERGIA
302-CIM-01-261 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 8 CMS DE ESPESOR M2 68.00 0.00 $ 196.92 $ 13,390.56 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO $0.00 $ 13,390.56
$ 1,824.91 $ CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. LA ACREDITA EL CONCEPTO OBSERVADO TODA $0.00 $ 42,356.16
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
$ 14,434.64 $ VEZ QUE NO CORRESPONDE CON LA
A-MAMP10A CONCRETO CICLÓPEO F'C= 150 KG/CM2 M3 23.21 0.00 $ 373.57 $ DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.
1.00 0.00 $ 12,053.98 $ 42,356.16 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN.
25.00 0.00 EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
1.00 0.00 DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. CHACHOAPAM NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LAS
76.00 0.00 OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTE
CONCEPTO DE OBRA.
A04 OBRA DE TOMA
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO H0-1 CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS DE CONCRETO ARMADO,INCLUIDAS PZA 14,434.64 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACREDITA LA $14,434.64 $ -
CFDI: FA969205-A3A0-463B-965D- PIEZAS, VALVULA 6" FOFO CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. $ 9,339.25
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. $
035C89B27589 -
H0-2 TUBERIA 6" PEAD RD - 17 ML 9,339.25 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO $0.00
CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. LA ACREDITA EL CONCEPTO OBSERVADO TODA
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
VEZ QUE NO CORRESPONDE CON LA
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO.
H0-3 CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA, CON REJILLA DE SOLERA DE 1 " X PZA 12,053.98 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACREDITA LA $12,053.98
11/4", PARA DE 4.8 X 4.0 X 3 MTS CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
A05 MURO GAVION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO GAVION CON MALLA CICLON DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA $0.00 $ 239,343.76
GAV PREFABRICADA Y PIEDRA BRAZA DE LA REGION, INCLUYE SUMINISTRO, M3 $ 3,149.26 $ 239,343.76 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. CHACHOAPAM NO PRESENTA LA
DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LAS
ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA. OBSERVACIONES REALIZADAS A ESTE
CONCEPTO DE OBRA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SUB-TOTAL $478,467.48 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $174,037.75 $304,429.73
16% I.V.A. $76,554.80 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $27,846.04 $48,708.76
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$555,022.28 PRELIMINARES. $201,883.79 $353,138.49
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
