Page 51 - Santa María Chachoapam

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2020 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-08-SEG-08
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM RESULTADO: ASE-15
SUB-SUBCUENTA: 11341-02-25-60000007
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA
CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/008/2022 NOMBRE DE OBRA: BALSA AZUL.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: SANTA MARÍA CHACHOAPAM

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAA1 RETEN DE AGUA PLUVIAL
A02 TERRACERIAS
49
A-REL22A SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION AL 90% DE SU PVSM DE M3 906.74 0.00 906.74 $238.30 DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO SE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - $ 216,076.14
MATERIAL DE TERRAPLEN CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CHACHOAPAM NO PRESENTA LA
JUSTIFICATIVA EN LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LAS
$ 216,076.14 CONCEPTO DE OBRA COMO LO INDICA SU ANÁLISIS DE PRECIOS OBSERVACIONES DE ESTE CONCEPTO DE
UNITARIOS, ANTE LA FALTA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA SE OBRA.
OBSERVA EL MONTO TOTAL DE ESTE CONCEPTO, TODA VEZ QUE NO
COMPRUEBAN SU EJECUCIÓN. $

ESTIMACIÓN UNO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN.
CFDI: 5AF37045-DEED-4D0F-97BE-

22971D08AC64

I-ACA0A4 SUMINISTRO, FORMACION Y COMPACTACION AL 90% DE SU PVSM DE M3 224.29 0.00 224.29 DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL PRESENTADA POR EL ENTE AUDITADO SE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - $ 56,772.28
MATERIAL IMPERMEABLE ARCILLOSO PARA CENTRO DE CORTINA CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CHACHOAPAM NO PRESENTA LA
JUSTIFICATIVA EN LA QUE DEMUESTRE LA REALIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTACIÓN QUE ATIENDA LAS
$253.12 $ 56,772.28 CONCEPTO DE OBRA COMO LO INDICA SU ANÁLISIS DE PRECIOS OBSERVACIONES DE ESTE CONCEPTO DE
UNITARIOS, ANTE LA FALTA DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES DESCRITA SE OBRA.
OBSERVA EL MONTO TOTAL DE ESTE CONCEPTO, TODA VEZ QUE NO
COMPRUEBAN SU EJECUCIÓN. $

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SUB-TOTAL $272,848.43 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $272,848.43
16% I.V.A. $43,655.75 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $43,655.75
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$316,504.18 PRELIMINARES. $0.00 $316,504.18

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________
C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
1 DE 1

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022