Page 47 - Santa María Chachoapam
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2020 ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM RESULTADO: ASE-11
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/008/2022
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚM. LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO
OC-1 CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE ? Estimación uno y estimación dos finiquito de obra; presenta estado de Un argumento que manifiesta lo que a la letra dice: “… No presenta evidencia justificativa que soporte el
AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE BALSA AZUL. cuenta, resumen de la estimación, cuerpo de la estimación, números las estimaciones observadas no presentan firmas y argumento, y acredite que las estimaciones uno y dos
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SANTA MARÍA CHACHOAPAM.
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generadores, croquis de ubicación de los trabajos y reporte fotográfico sellos de los servidores públicos por las razones finiquito cuenten con las firmas y sellos de la
COP/MSMC/FISMDF/003/INV-01/2020 carentes de las firmas y sellos de los C. Israel Narciso Espinosa Salgado, explicadas en el no. 1 del presente documento, las Autoridad Municipal, asimismo, no presenta notas de
Síndico Municipal y del C. Miguel Ángel Montesinos López, Regidor de notas de bitácora y demás documentos requeridos, los bitácora de la estimación uno y estimación dos
Hacienda. he solicitado al representante legal de la constructora, finiquito, no presenta las pruebas de Compactación al NO ATENDIÓ
? No presenta Notas de Bitácora de la estimación uno y estimación dos pero no he tenido respuesta positiva, pero si contamos 90% de su P.V.S.M. y no presenta las pruebas de
finiquito. con evidencia fotográficas de la realización de los laboratorio y/o control y calidad del concreto utilizado
? No presenta las pruebas de Compactación al 90% de su P.V.S.M. conceptos contratados y pagados, pero es la empresa en obra.
? No presenta las pruebas de laboratorio y/o control y calidad del quien tiene que anexarlas al reporte.”
concreto utilizado en obra.
OC-2 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ? Estimación uno y estimación dos finiquito de obra; presenta estado de Un argumento que manifiesta lo que a la letra dice: “… No presenta evidencia justificativa que soporte el
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO cuenta, resumen de la estimación, cuerpo de la estimación, números las estimaciones observadas no presentan firmas y argumento y acredite que las estimaciones uno y dos
PERALES. generadores, croquis de ubicación de los trabajos y reporte fotográfico sellos de los servidores públicos por las razones finiquito cuenten con las firmas y sellos de la
SAN ANTONIO PERALES. carentes de las firmas y sellos de los C. Israel Narciso Espinosa Salgado, explicadas en el no. 1 del presente documento, las Autoridad Municipal, asimismo, no presenta notas de
COP/MSMC/FISMDF/013/INV-02/2020 Síndico Municipal y del C. Miguel Ángel Montesinos López, Regidor de notas de bitácora y demás documentos requeridos, los bitácora de la estimación uno y estimación dos
Hacienda. he solicitado al representante legal de la constructora, finiquito, no presenta el Reporte fotográfico de la NO ATENDIÓ
? No presenta Notas de Bitácora de la estimación uno y estimación dos pero no he tenido respuesta positiva, pero si contamos estimación dos finiquito que justifique la realización de
finiquito. con evidencia fotográficas de la realización de los conceptos contratados y pagados.
? Reporte fotográfico; de la estimación dos finiquito, no presenta conceptos contratados y pagados, pero es la empresa
evidencia fotográfica de la realización de conceptos contratados y quien tiene que anexarlas al reporte.”
pagados.
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
