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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ANEXO DAM-VIF-07-SEG-07
CUENTA PÚBLICA: 2020 RESULTADO: ASE-14
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/008/2022
RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS
NÚM. LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
APLICABLE
NÚMERO DE CONTRATO
OC-1 CONSTRUCCION DE BORDO PARA CAPTACION DE ? Presenta Acta Entrega-Recepción del Contratista al Municipio de fecha Un argumento que manifiesta lo que a la letra dice: “… No presenta evidencia justificativa que soporte el
AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE BALSA AZUL. 31 de diciembre de 2020, sin embargo, carece de las firmas y sellos de documentos en proceso de recabación de firmas ya argumento y acredite las observaciones realizadas a las
SANTA MARÍA CHACHOAPAM. los C. Israel Narciso Espinosa Salgado, Síndico Municipal y del C. Miguel que son varias personas las que deberán firmar y Actas de Entrega-Recepción y la garantía de vicios
COP/MSMC/FISMDF/003/INV-01/2020 Ángel Montesinos López, Regidor de Hacienda. algunas de ellas no se han encontrado en sus ocultos.
? Presenta Acta Entrega-Recepción del Municipio a los Beneficiarios de domicilios, también, se ha solicitado documentación a
fecha 31 de noviembre de 2020 la cual es incorrecta, ya que el periodo la empresa constructora pero no ha sido entregada.”
de ejecución de los trabajos comprende del 05 de diciembre de 2020 al
31 de diciembre de 2020, asimismo, carece de la firma y sello del C. NO ATENDIÓ
Israel Narciso Espinosa Salgado, Síndico Municipal, además carece de la
firma del C. Adelfo Hernández Gómez, Presidente del Comité, C. Carlos
Villalva Cruz, Tesorero del Comité y de la C. Gabriela Mendoza
Rodríguez, 2Do. Vocal del Comité.
? No presenta la garantía de vicios ocultos.
OC-2 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ? Presenta Acta Entrega-Recepción del Contratista al Municipio de fecha Un argumento que manifiesta lo que a la letra dice: “… No presenta evidencia justificativa que soporte el
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 31 de diciembre de 2020, sin embargo, carece de las firmas y sellos de documentos en proceso de recabación de firmas ya argumento y acredite las observaciones realizadas a las
PERALES. los C. Israel Narciso Espinosa Salgado, Síndico Municipal y del C. Miguel que son varias personas las que deberán firmar y Actas de Entrega-Recepción y el finiquito de obra.
SAN ANTONIO PERALES. Ángel Montesinos López, Regidor de Hacienda. algunas de ellas no se han encontrado en sus
COP/MSMC/FISMDF/013/INV-02/2020 ? Presenta Acta Entrega-Recepción del Municipio a los Beneficiarios de domicilios, también, se ha solicitado documentación a
fecha 31 de diciembre de 2021 la cual es incorrecta, ya que el periodo la empresa constructora pero no ha sido entregada.”
de ejecución de los trabajos comprende del 05 de diciembre de 2020 al
31 de diciembre de 2020, asimismo, carece de las firmas y sellos de los
C. Israel Narciso Espinosa Salgado, Síndico Municipal y del C. Miguel
Ángel Montesinos López, Regidor de Hacienda, además carece de la NO ATENDIÓ
firma del C. Julián Bolaños Aquino, Presidente del Comité de Obras, C.
Abel Cruz Gutiérrez, Tesorero del Comité de Obras, C. Javier Bolaños
Aquino, Secretario del Comité de Obras, C. Evaristo Rodríguez Santiago,
1er Vocal del comité de Obras y del C. Antonio Rodríguez Santiago, 2do.
Vocal del comité de Obras.
? No presenta el finiquito de obra.
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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