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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2020AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: ASE-12
46 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA.
MODALIDAD: CONTRATO
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/008/2022 SUB-SUBCUENTA: 11341-02-25-60000007
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS NOMBRE DE OBRA: DE SAN ANTONIO PERALES
LOCALIDAD: SAN ANTONIO PERALES
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
A1 ESTIMACIONES LA REVISIÓN
A06 (PESOS)
PERFORACION DE POZO A 70 METROS PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA AGENCIA DE SAN ANTONIO PERALES
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS
P-BENT01 EXEDENTE DE BENTONITA. TON 5.00 0.00 5.00 $4,970.30 $ 24,851.50 NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA $0.00 $ 24,851.50
QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y JUSTIFIQUE
EL SOPORTE DEL CONVENIO PRESENTADO
CORRESPONDIENTE A LOS CAMBIOS EN EL
PROYECTO DE OBRA CONSISTENTES EN
MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS Y
EXCEDENTES DE VOLÚMENES DE OBRA.
NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA
QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y JUSTIFIQUE
EL SOPORTE DEL CONVENIO PRESENTADO
P-GEO-01 ESTUDIO PARA REUBICACION DE PERFORACION POR MEDIO DE SONDEO ESTUDIO 1.00 0.00 1.00 $25,077.62 $ 25,077.62 CORRESPONDIENTE A LOS CAMBIOS EN EL $0.00 $ 25,077.62
ELECTRICO VERTICAL. $2,373.45 $ 16,614.15
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL UN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A PROYECTO DE OBRA CONSISTENTES EN
ESTIMACION DOS FINIQUITO ENTE AUDITADO SE CONSTATÓ QUE PRESENTA CONVENIO LA LETRA DICE: “… EN PROCESO DE MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS Y
CFDI: 0CE19454-16BD-4E61-B34B- MODIFICATORIO NÚMERO CM 01/COP/MSMC/FISMDF/013/INV-02/2020, EN SOLVENTACIÓN DE IMPORTES EXCEDENTES DE VOLÚMENES DE OBRA.
EL QUE MANIFIESTA CAMBIOS DE METAS A EJECUTAR, SIN EMBARGO, NO PRESENTADOS EN EL CONVENIO
D7B1AF374DD5 PRESENTA SU SOPORTE, NI LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, Y MODIFICATORIO OBSERVADO POR PARTE DE NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA
JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE EJECUTÓ QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y JUSTIFIQUE
CEMENTACIONES EN POZO PARA BLOQUEO DE CAVERNAS POR MEDIO DE MOTIVO POR EL CUAL SE OBSERVAN LOS IMPORTES TOTALES DE ESTOS LOS TRABAJOS DE OBRA.” EL SOPORTE DEL CONVENIO PRESENTADO
CONCEPTOS. CORRESPONDIENTE A LOS CAMBIOS EN EL
P-CEM-01 MEZCLA DE CEMENTO ARENA CON RESISTENCIA DE F'C= A 150 KG/CM2 A M3 7.00 0.00 7.00 $0.00 $ 16,614.15
PROYECTO DE OBRA CONSISTENTES EN
UNA PROFUNDIDAD DE 40 M.
MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS Y
EXCEDENTES DE VOLÚMENES DE OBRA.
P-TUBACE14" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 14" SOLDANDO LAS ML 66.00 0.00 66.00 $3,134.23 $ 206,859.18 NO PRESENTA EVIDENCIA JUSTIFICATIVA $0.00 $ 206,859.18
JUNTAS CON DOBLE CORDON. QUE SOPORTE EL ARGUMENTO Y JUSTIFIQUE
EL SOPORTE DEL CONVENIO PRESENTADO
CORRESPONDIENTE A LOS CAMBIOS EN EL
PROYECTO DE OBRA CONSISTENTES EN
MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS Y
EXCEDENTES DE VOLÚMENES DE OBRA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. SUB-TOTAL $273,402.45 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $0.00 $273,402.45
16% I.V.A. $43,744.39 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $0.00 $43,744.39
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$317,146.84 PRELIMINARES. $0.00 $317,146.84
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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