Page 179 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA MAGNA ELABORACION CARGA
26.47 600.00 600.00 600.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA44.11MAGNA
600.00 600.00 600.00
177 26.47 MAGNA 700.00 700.00 700.00
500.00 500.00 500.00
30.88 MAGNA 500.00 500.00 500.00
400.00 400.00 400.00
22.06 MAGNA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 400.00 400.00 400.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
17.64 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
44.11 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00
22.06 MAGNA
17.64 MAGNA
44.11 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA 500.00
88.22 MAGNA 2,000.00 2,000.00 2,000.00
22.06 MAGNA 500.00
BANCO MERCANTIL 22.06 MAGNA 500.00
22.06 MAGNA 500.00
DEL NORTE S.A. 26.47 MAGNA 600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
COMBUSTIBLES LA ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
CV-R BANCA MÚLTIPLE, BA58832D-584A-483E- SOLEDAD SA DE CV BITÁCORAS.
A3B8-69C8EC4908D2 RFC: OCS040127DL4
D-0713 25/07/2022 E-0111 17/08/2022 848 25/07/2022 17/08/2022 8846APR2202208171 GRUPO FINANCIERO 22/07/2022 2,205.59 $ 50,000.00 500.00 500.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
853317412 BANORTE , NÚM DE SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.
BITÁCORAS.
CTA 1171701552
582.97 $ 13,286.00
RECURSOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.
ESTATALES 2022 BITÁCORAS.
461.08 $ 10,508.00 600.00 600.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
22.06 MAGNA 500.00 SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE. 500.00 500.00
BITÁCORAS.
SUBTOTAL $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 2,205.59 $ 50,000.00 $- - $ 50,000.00 $ 50,000.00
402.01 $ 9,194.00
D-0654 23/09/2022 $ 13,286.00 D-0268 12/10/2022 $ 13,286.00 1038 23/09/2022 $ 13,286.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 1DBF1119-BA38-4AF2- 22/09/2022 ESTACION DE 582.97 BP REGULAR 87 $ 13,286.00 $ 13,286.00 $ 13,286.00
87E1-7156A143C01A SERVICIO OAXACA OCTANOS
SA DE CV
RFC: ESO950828LM4
SUBTOTAL $ 13,286.00 $ 13,286.00 $ 13,286.00 $- 582.97 $ 13,286.00 $- - $ 13,286.00 $ 13,286.00
D-0255 13/10/2022 $ 10,508.00 D-0718 20/10/2022 $ 10,508.00 1101 13/10/2022 $ 10,508.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DD4A22F3-2E98-4E25- 06/10/2022 ESTACION DE 461.08 BP REGULAR 87 $ 10,508.00 $ 10,508.00 $ 10,508.00
B399-67E7EB1A4C1C SERVICIO OAXACA OCTANOS
SA DE CV
RFC: ESO950828LM4
SUBTOTAL $ 10,508.00 $ 10,508.00 $ 10,508.00 $- 461.08 $ 10,508.00 $- - $ 10,508.00 $ 10,508.00
D-0125 04/11/2022 $ 9,194.00 D-0470 14/11/2022 $ 9,194.00 1176 04/11/2022 $ 9,194.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 17658A4D-B9F1-4EAD- 19/10/2022 ESTACION DE 402.01 BP REGULAR 87 $ 9,194.00 $ 9,194.00 $ 9,194.00
AA91-C660E6DF74E8 SERVICIO OAXACA OCTANOS
SA DE CV
RFC: ESO950828LM4
SUBTOTAL $ 9,194.00 $ 9,194.00 $ 9,194.00 $- 402.01 $ 9,194.00 $- - $ 9,194.00 $ 9,194.00
QUAKER
2.00 STATE/LIQUIDO $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
PARA FRENOS LF3 50.00
50.00
200 ML 50.00
75.00
QUAKER
2.00 STATE/LIQUIDO 50.00 50.00
PARA FRENOS LF3
200 ML
QUAKER
2.00 STATE/LIQUIDO 50.00 50.00
PARA FRENOS LF3
200 ML
QUAKER
2.00 STATE/LIQUIDO 50.00 50.00
PARA FRENOS LF3 75.00 75.00
BANCO MERCANTIL
D-0597 21/09/2022 $ 4,800.00 $ 4,800.00 1034 21/09/2022 $ 4,800.00 200 ML
D-0640 22/09/2022 4,900.00 4,900.00 1037 22/09/2022 4,900.00 DEL NORTE S.A.
D-0685 23/09/2022 4,000.00 4,000.00 1042 23/09/2022 4,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
E-0103 21/09/2022 21/09/2022 CV-R INSTITUCIÓN DE $ 16,000.00 A94A3674-4B5A-4773- 19/09/2022 OPERADORA DE QUAKER SOLICITUD DEL AREA REQUIRENTE.
8846APR2202209211 BANCA MÚLTIPLE, 8035-8274E62006BF COMBUSTIBLES LA 14.00 STATE/ANTICONGELA BITÁCORAS.
GRUPO FINANCIERO SOLEDAD SA DE CV
904118608 BANORTE , NÚM DE RFC: OCS040127DL4 NTE
CTA 1171701534
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
