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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA MAGNA ELABORACION CARGA
22.06 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
BANCO MERCANTIL 22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
DEL NORTE S.A. 22.06 MAGNA 500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL, 500.00 500.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE 22.06 MAGNA 1,500.00 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 1,500.00 1,500.00
COMBUSTIBLES LA 500.00 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS" 500.00 500.00
CV-R BANCA MÚLTIPLE, BA58832D-584A-483E- SOLEDAD SA DE CV 500.00 BITÁCORAS. 500.00 500.00
A3B8-69C8EC4908D2 RFC: OCS040127DL4 500.00 500.00 500.00
D-0713 25/07/2022 E-0111 17/08/2022 848 25/07/2022 17/08/2022 8846APR2202208171 GRUPO FINANCIERO 22/07/2022 500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
500.00 CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL, 500.00 500.00
853317412 BANORTE , NÚM DE 600.00 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 600.00 600.00
700.00 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS" 700.00 700.00
CTA 1171701552 500.00 BITÁCORAS. 500.00 500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
RECURSOS 500.00 500.00 500.00
700.00 700.00 700.00
ESTATALES 2022 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
66.17 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
600.00 600.00 600.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 600.00 600.00 600.00
500.00 500.00 500.00
26.47 MAGNA 700.00 700.00 700.00
500.00 500.00 500.00
30.88 MAGNA 600.00 600.00 600.00
500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
44.11 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA
30.88 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
26.47 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
26.47 MAGNA
22.06 MAGNA
30.88 MAGNA
BANCO MERCANTIL 22.06 MAGNA
26.47 MAGNA
DEL NORTE S.A. 22.06 MAGNA
22.06 MAGNA
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE 22.06 MAGNA
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, BA58832D-584A-483E- SOLEDAD SA DE CV
A3B8-69C8EC4908D2 RFC: OCS040127DL4
D-0713 25/07/2022 E-0111 17/08/2022 848 25/07/2022 17/08/2022 8846APR2202208171 GRUPO FINANCIERO 22/07/2022
853317412 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
22.06 MAGNA
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