Page 174 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
SPEI NÚM. DE ELABORACION CARGA
MAGNA
CUENTA MAGNA
MAGNA
DEL NORTE S.A. 22.12 MAGNA 500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
22.12 500.00 500.00 500.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE 22.12 500.00 CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL, 500.00 500.00
COMBUSTIBLES LA 800.00 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
CV-R BANCA MÚLTIPLE, BC342F3E-E499-4575- SOLEDAD SA DE CV 500.00 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
9389-1D2231A56D30 RFC: OCS040127DL4 500.00
D-0151 05/07/2022 E-0113 17/08/2022 776 05/07/2022 17/08/2022 8846APR1202208171 GRUPO FINANCIERO 24/06/2022 500.00 BITÁCORAS.
500.00
853317419 BANORTE , NÚM DE 500.00
500.00
CTA 1171701552 600.00
500.00
RECURSOS 600.00
500.00
ESTATALES 2022 650.00
500.00
35.40 500.00 800.00 800.00
500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
600.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
700.00
22.12 MAGNA 700.00 500.00 500.00
1,000.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
1,300.00
26.55 MAGNA 600.00 600.00 600.00
500.00
22.12 MAGNA 900.00 500.00 500.00
500.00
26.55 MAGNA 500.00 600.00 600.00
500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
500.00
28.76 MAGNA 500.00 650.00 650.00
500.00
22.12 MAGNA 600.00 500.00 500.00
500.00
22.12 MAGNA 600.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
26.55 MAGNA 600.00 600.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
30.97 MAGNA 700.00 700.00
30.97 MAGNA 700.00 700.00
44.25 MAGNA 1,000.00 1,000.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
57.52 MAGNA 1,300.00 1,300.00
26.55 MAGNA 600.00 600.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
39.82 MAGNA 900.00 900.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
BANCO MERCANTIL 22.12 MAGNA 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
DEL NORTE S.A. 22.12 MAGNA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE 22.12 MAGNA CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
COMBUSTIBLES LA ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
CV-R BANCA MÚLTIPLE, BC342F3E-E499-4575- SOLEDAD SA DE CV ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
9389-1D2231A56D30 RFC: OCS040127DL4
D-0151 05/07/2022 E-0113 17/08/2022 776 05/07/2022 17/08/2022 8846APR1202208171 GRUPO FINANCIERO 24/06/2022 BITÁCORAS.
853317419 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
26.55 MAGNA 600.00 600.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00
26.55 MAGNA 600.00 600.00
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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