Page 177 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA MAGNA ELABORACION CARGA
22.06 500.00 500.00 500.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.06MAGNA500.00 500.00 500.00
175 22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
BANCO MERCANTIL 22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00
DEL NORTE S.A. 22.06 MAGNA 500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
22.06 MAGNA 500.00 CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 500.00 500.00
COMBUSTIBLES LA ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 8F00F8EE-0D81-42D3- SOLEDAD SA DE CV BITÁCORAS.
8399-30BF7B9DC2B1 RFC: OCS040127DL4
D-0576 15/07/2022 E-0101 17/08/2022 831 15/07/2022 17/08/2022 8846APR1202208171 GRUPO FINANCIERO 15/07/2022 2,207.00 $ 50,000.00
853212312 BANORTE , NÚM DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
CTA 1171701552 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
RECURSOS BITÁCORAS.
ESTATALES 2022 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
44.11 MAGNA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
26.47 MAGNA 600.00 600.00 600.00
11.03 MAGNA 250.00 250.00 250.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
26.47 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 2,207.00 $ 50,000.00 $- - $ 50,000.00 $ 50,000.00
22.06 MAGNA $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00
BANCO MERCANTIL 26.47 MAGNA 600.00
22.06 MAGNA 500.00
DEL NORTE S.A. 22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, BA58832D-584A-483E- SOLEDAD SA DE CV
A3B8-69C8EC4908D2 RFC: OCS040127DL4
D-0713 25/07/2022 $ 50,000.00 E-0111 17/08/2022 $ 50,000.00 848 25/07/2022 $ 50,000.00 17/08/2022 8846APR2202208171 GRUPO FINANCIERO $ 50,000.00 22/07/2022 600.00 600.00
853317412 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552 500.00 500.00
RECURSOS
ESTATALES 2022
500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
26.47 MAGNA 600.00 600.00 600.00
44.11 MAGNA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
44.11 MAGNA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
