Page 175 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA MAGNA ELABORACION CARGA
26.55 600.00 600.00 600.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.12MAGNA500.00 500.00 500.00
173 22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
88.50 MAGNA 2,000.00 2,000.00 2,000.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
30.97 MAGNA 700.00 700.00 700.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
BANCO MERCANTIL 22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
33.19 MAGNA 750.00
DEL NORTE S.A. 4.43 MAGNA 100.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
44.25 MAGNA 1,000.00 CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 750.00 750.00
COMBUSTIBLES LA ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
CV-R BANCA MÚLTIPLE, BC342F3E-E499-4575- SOLEDAD SA DE CV BITÁCORAS.
9389-1D2231A56D30 RFC: OCS040127DL4 2,212.40 $ 50,000.00
D-0151 05/07/2022 E-0113 17/08/2022 776 05/07/2022 17/08/2022 8846APR1202208171 GRUPO FINANCIERO 24/06/2022
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
853317419 BANORTE , NÚM DE CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL, 100.00 100.00
ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
CTA 1171701552 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
BITÁCORAS.
RECURSOS
ESTATALES 2022 1,000.00 1,000.00
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 2,212.40 $ 50,000.00 $- - $ 50,000.00 $ 50,000.00
22.12 MAGNA $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
24.34 MAGNA 550.00 550.00 550.00
26.55 MAGNA 600.00 600.00 600.00
26.55 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
26.55 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.12 MAGNA 500.00 500.00 500.00
88.50 MAGNA 2,000.00
BANCO MERCANTIL 44.25 MAGNA 1,000.00
22.12 MAGNA
DEL NORTE S.A. 22.06 MAGNA 500.00 2,000.00 2,000.00
500.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 50,000.00 8F00F8EE-0D81-42D3- SOLEDAD SA DE CV
8399-30BF7B9DC2B1 RFC: OCS040127DL4
D-0576 15/07/2022 $ 50,000.00 E-0101 17/08/2022 $ 50,000.00 831 15/07/2022 $ 50,000.00 17/08/2022 8846APR1202208171 GRUPO FINANCIERO $ 15/07/2022 1,000.00 1,000.00
853212312 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552 500.00 500.00
RECURSOS
ESTATALES 2022
500.00 500.00
26.47 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
26.47 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.06 MAGNA 500.00 500.00 500.00
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
